2023KO AURREKONTUA
Iruñeko Udalak 2022eko abenduaren 29an onetsi zuen 2023ko ekitaldirako aurrekontu luzatua. Hona hemen Udalaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontuak:
|
Erakundea |
Gastuak |
Diru-sarrerak |
|---|---|---|
|
Iruñeko Udalaren aurrekontua |
199.594.260,02 € |
200.012.328,00 € |
|
Hirigintza Gerentziaren erakunde autonomoaren aurrekontua |
7.670.900,00 € |
7.670.900,00 € |
|
Udaleko haur-eskolen erakunde autonomoaren aurrekontua |
9.526.000,00 € |
9.526.000,00 € |
GASTUAK
|
Zenbatekoa (euro) |
|||
|---|---|---|---|
|
Udala |
Hirigintza gerentzia |
Haur eskolak |
|
|
A) ERAGIKETA ARRUNTAK |
|
|
|
|
1. Langileen gastuak |
92.088.037,37 |
1.561.000,00 |
8.098.260,00 |
|
2. Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak |
74.418.862,54 |
478.600,00 |
1.327.740,00 |
|
3. Finantza-gastuak |
998.000,00 |
25.000,00 |
|
|
4. Transferentzia arruntak |
23.859.825,00 |
1.000,00 |
|
|
B) 5. KONTINGENTZIA-FUNTSA |
0,00 |
|
|
|
C) KAPITAL-ERAGIKETAK |
|
|
|
|
6. Inbertsio errealak |
1.805.535,11 |
3.905.300,00 |
100.000,00 |
|
7. Kapital-transferentziak |
100.000,00 |
|
|
|
8. Aktibo finantzarioak |
376.000,00 |
|
|
|
9. Pasibo finantzarioak |
5.948.000,00 |
1.700.000,00 |
|
|
GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA |
199.594.260,02 |
7.670.900,00 |
9.526.000,00 |
Diru-sarreraK
|
Zenbatekoa (euro) |
|||
|---|---|---|---|
|
Udala |
Hirigintza gerentzia |
Haur eskolak |
|
|
A) ERAGIKETA ARRUNTAK |
|
|
|
|
1. Zuzeneko zergak |
54.518.000,00 |
|
|
|
2. Zeharkako zergak |
6.560.103,00 |
|
|
|
3. Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak |
28.348.500,00 |
296.100,00 |
1.061.000,00 |
|
4. Transferentzia arruntak |
107.229.625,00 |
3.469.500,00 |
8.365.000,00 |
|
5. Ondare-sarrerak |
2.980.100,00 |
||
|
B) KAPITAL-ERAGIKETAK |
|
|
|
|
6. Inbertsio errealak besterentzea |
|
|
|
|
7. Kapital-transferentziak |
3.905.300,00 |
100.000,00 |
|
|
8. Aktibo finantzarioak |
376.000,00 |
|
|
|
9. Pasibo finantzarioak |
|
|
|
|
DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA |
200.012.328,00 |
7.670.900,00 |
9.526.000,00 |
AURREKONTU LUZATUAREN INBERTSIOAK
|
Kode ekonomikoa - Partida |
Zenbatekoa |
|---|---|
|
619000 - ERABILERA PUBLIKOKO AZPIEG. ETA ONDAS. |
141.329,43 |
619000 - ERABILERA PUBLIKOKO AZPIEG. BIRJAR. INB. |
175.000,00 |
622090 - BESTE ERAIKIN BATZUK |
95.971,78 |
623010 - SEMAFORO-INSTALAZIOAK |
250.000,00 |
623090 - BESTE INSTALAZIO BATZUK |
272.058,95 |
624000 - IBILGAILUAK |
95.227,00 |
625000 - ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUAK |
10.000,00 |
626000 - INFORMAZIO-PROZESURAKO EKIPOAK |
130.000,00 |
632010 - ERAIKIN BIRJARTZE INB. |
150.000,00 |
632020 - ETXEBIZITZA BIRJARTZE INB. |
64.000,00 |
632060 - INSTALAZ. BIRJARTZE INB. |
100.000,00 |
632090 - BESTE ERAIKIN BIRJAR. |
321.947,95 |
Urtean barna, zenbait aurrekontu-aldaketa onetsi ziren, urte horretako udal-aurrekontuko partidak igotzea eragin zutenak. Iruñeko Udalaren Osoko Bilkurak 79,36 milioi euroren aldaketak onartu ditu; hori horrela, 2023ko behin betiko aurrekontu bateratua 284,20 milioi eurokoa izan da.
behin betiko aurrekontu bateratuaren bilakaera [milioi eurotan]
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
211,1 |
219,0 |
221,7 |
220,8 |
221,0 |
226,2 |
281,1 |
272,1 |
284,2 |
2022KO KONTU OROKORRA ETA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
2023an, 2022ko aurrekontu-likidazioa eta ekitaldi horretako kontu orokorra onetsi dira. Iruñeko Udalaren tokiko sektore publikoak (Udala, Hirigintza Gerentzia, Haur Eskolak, Iruña Biziberritzen, ANIMSA, SAD Pamplona eta Gayarre Antzokia fundazioa) 3,64 milioi euroko aurrekontu-defizit edo finantzaketa-premiarekin itxi zuen 2022. urtea, kontabilitate nazionalaren balioen arabera. 2022. urtearen amaieran diruzaintzako gastu orokorretarako diruzaintzako gerakin bateratua 35,6 milioi eurokoa zen, hau da, 7 milioi euro inguru gehiagokoa 2021en baino (28,6).
Udalak, 2022an, 23,51 eguneko epean ordaindu zien hornitzaileei batez beste, hau da, 2021ean baino epe luzeagoan (19,3). Hona hemen hiruhilabetekoaren arabera banakatua:
|
Hiruhilekoa |
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea |
|---|---|
|
Lehenengoa |
23,35 |
|
Bigarrena |
18,58 |
|
Hirugarrena |
27,49 |
|
Laugarrena |
24,64 |
GASTUAK, BIZTANLEKO
|
Kontzeptua |
AG |
Behin betikoaurreikuspena |
Betebehar aitortuak |
Zenbatekoabiztanleko |
|---|---|---|---|---|
|
Zor publikoa |
0 |
8.659.000,00 |
8.575.963,22 |
42,16 |
|
Oinarrizko zerbitzu publikoak |
1 |
108.571.590,06 |
98.650.016,62 |
484,96 |
|
Gizarte-babeseko eta -sustapeneko jarduketak |
2 |
58.825.089,15 |
57.033.256,18 |
280,37 |
|
Ondasun prod. lehenetsiak |
3 |
67.410.290,16 |
62.616.180,20 |
307,82 |
|
Jarduketa ekonomikoak |
4 |
13.149.144,54 |
8.764.683,76 |
43,09 |
|
Jarduketa orokorrak |
9 |
27.606.448,53 |
26.134.715,68 |
128,48 |
|
Gastuak, guztira |
284.221.562,44 |
261.774.815,66 |
1.286,88 |
|
DIRU-SARRERAK, BIZTANLEKO
|
Kontzeptua |
Kap. |
Behin betiko aurreikuspena |
Eskubide aitortuak |
Zenbatekoa biztanleko |
|---|---|---|---|---|
|
Zuzeneko zergak |
1 |
54.518.000,00 |
57.584.982,40 |
283,09 |
|
Zeharkako zergak |
2 |
6.560.103,00 |
11.132.731,13 |
54,73 |
|
Tasak eta bestelako diru-sarrerak |
3 |
30.055.600,00 |
45.497.485,97 |
223,66 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
116.175.566,79 |
119.511.560,67 |
587,52 |
|
Ondareko diru-sarrerak |
5 |
2.980.100,00 |
4.183.137,10 |
20,56 |
|
Inbertsio errealak besterentzea |
6 |
0,00 |
34.422.719,15 |
169,22 |
|
Kapital-transferentziak |
7 |
12.581.257,11 |
16.267.243,91 |
79,97 |
|
Aktibo finantzarioak |
8 |
39.779.115,08 |
227.052,88 |
1,12 |
|
Pasibo finantzarioak |
9 |
21.571.888,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Diru-sarrerak, guztira |
284.221.630,42 |
288.826.913,21 |
1.419,87 |
|
ORDENANTZA FISKALAK ETA PREZIO PUBLIKOAK
Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak, 2023ko urriaren 5ean, hasiera batez onetsi zituen Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoak arautzen dituzten Arauen artikuluen eta tarifa-eranskinen aldaketak. Dagozkien argitalpenak eginik eta legezko epeak alegaziorik gabe iraganik, 2024ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean.
Honako hauek dira Ordenantza Fiskaletan eta Prezio Publikoak arautzen dituzten Arauetan aldatu diren artikuluak eta tarifa-eranskinak, 2023ko urtarrilaren 1ean indarra hartu dutenak:
|
0. ordenantza |
2. artikuluari azken paragrafo bat erantsi zaio. 34.1.b eta 35.1.b artikuluak aldatu dira. |
|---|---|
|
1. ordenantza |
1.3 artikulua aldatu da: Hobariak energia berriztagarriko instalazioengatik. Hiri-unitateen karga-tasa aldatu da. Xedapen gehigarri bat gehitu da, balorazio-txostena 2024an zehar amaitu beharko dela adierazteko. |
|
8. ordenantza |
2. artikulua, b letra, aldatu da. |
|
19. ordenantza |
Tarifen Eranskineko I. eta IV. Epigrafeak aldatu dira. |
|
20. ordenantza |
Tarifen Eranskineko I.1 epigrafea eta I.1.4 azpi-epigrafea aldatu dira. |
|
21. ordenantza |
2., 3., 4. eta 5. Artikuluak aldatu dira. |
1. araua |
8,3.d) 2 artikulua aldatu da. |
|
2. araua |
13.3 d) 2 artikulua eta Tarifen Eranskina aldatu dira, tarifen murrizketa aplikatzeko azken adin-tartea 65 urtetik aurrera aplikatu daitekeela argitzeko. |
|
6. araua |
6.d) 2 artikulua aldatu da. |
|
7. araua |
5.3 d) 2. artikulua eta II.1 eta Tarifen Eranskineko II.6 azpi-epigrafeak aldatu dira. |
|
8. araua |
6.3 d) 2. artikulua eta III.1 eta Tarifen Eranskineko III.6 azpi-epigrafeak aldatu dira. |
|
9. araua |
Xedapen iragankorra aldatu da, Udalaren Haur Eskolen doakotasuna 2024-2025 ikasturtera zabaltzeko. |
|
10. araua |
9 d) 2. Artikulua eta Tarifen Eranskineko II.1 eta II.6 azpi-epigrafeak aldatu dira. |
7 - 22 BITARTEKO ORDENANTZA FISKALETAN ARAUTUTAKO TASAK ETA 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15. eta 16. ARAUETAN ARAUTUTAKO PREZIO PUBLIKOAK. Oro har, % 2 igo dira tasa eta prezio publikoen tarifak, salbu 4., 5. eta 6. arauetan araututako Gizarte Zerbitzuen prezio publikoak, ez baitira igo.
Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoak arautzen dituzten arau guztien testu osoa eta eguneratua hemen dago kontsultagai: www.pamplona.es
INBENTARIOA
INBENTARIOAREN BALIOA, GUZTIRA
|
2014. urtea |
799.380.216,96 € |
|---|---|
|
Udalbatza-aldaketa (2015/06/12) |
793.784.739,44 € |
|
2015. urtea |
809.318.719,81 € |
|
2016. urtea |
814.241.335,51 € |
|
2017. urtea |
820.921.246,90 € |
|
2018. urtea |
808.202.331,85 € |
|
Udalbatza-aldaketa (2019/6/14) |
812.427.328,98 € |
|
2019. urtea |
829.719.852,45 € |
|
2020. urtea |
835.551.657,90 € |
|
2021. urtea |
847.846.335,14 € |
| 2022. urtea |
866.565.639,81 € |
| Udalbatza aldaketa 2023/06/16 |
861.910.625,82 € |
|
2023. urtea |
863.960.306,57 € |
UDAL-ERAIKIN ETA -LOKALEN GUZTIZKO BALIOA
|
|
2017/12/31 |
2018/12/31 |
2019/06/14 |
2019/12/31 |
2020/12/31 |
2021/12/31 |
2022/12/31 |
2023/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulego-eraikina |
13.517.667,26 |
13.621.922,76 |
13.621.922,76 |
13.627.773,36 |
13.629.110,13 |
13.700.127,69 |
13.713.249,69 |
13.713.249,69 |
Merkataritza-eraikinak |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.780.212,37 |
6.780.212,37 |
6.780.212,37 |
Kultura- eta/edo gizarte-instalazioa |
53.781.940,17 |
56.423.940,89 |
56.423.940,89 |
57.366.006,60 |
57.687.136,54 |
58.209.902,38 |
58.314.129,28 |
59.024.125,53 |
Irakaskuntza-eraikinak |
91.635.341,20 |
92.524.181,60 |
92.666.886,68 |
97.978.949,73 |
98.464.780,73 |
99.603.101,34 |
104.986.284,98 |
112.119.681,97 |
|
Kirol-instalazioak |
42.648.963,93 |
42.970545,44 |
43.065.345,27 |
43.443.707,77 |
43.947.812,06 |
44.509.114,37 |
46.638.749,22 |
47.133.360,58 |
|
Osasun-eraikinak |
11.480.195,07 |
11.542.723,00 |
11.542.723,00 |
11.655.393,40 |
11.721.539,00 |
12.034.641,51 |
12.596.727,05 |
12.698.917,87 |
|
Beste zerbitzu batzuk |
20.627.240,92 |
20.687.862,24 |
20.699.115,24 |
21.269.714,85 |
21.302.411,83 |
21.684.680,84 |
21.781.556,67 |
21.952.483,95 |
|
Zerbitzu Galeria |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
|
Etxebizitzak |
32.592.007,09 |
33.736.782,29 |
33.742.281,90 |
34.459.708,91 |
33.884.110,16 |
34.506.185,80 |
35.388.752,22 |
35.566.240,79 |
|
Lokala |
19.758.978,19 |
21.326.426,65 |
21.326.426,65 |
21.778.909,42 |
21.866.303,48 |
22.300.923,23 |
22.736.725,28 |
23.184.343,40 |
|
Trastelekuak |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
|
Garajeak |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
|
Kioskoak |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
20.727,85 |
64.282,97 |
64.282,97 |
68.271,40 |
Beste eraikin batzuk |
6.367.994,51 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.474.360,09 |
6.520.999,20 |
6.569.365,20 |
6.569.365,20 |
|
Kontr. historiko-artistikoak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
434.138,26 |
|
ERAIKUNTZAK, GUZTIRA |
316.398.045,76 |
323.197.938,83 |
323.452.196,35 |
331.943.718,00 |
332.964.379,92 |
337.107.888,18 |
346.763.751,41 |
356.438.107,49 |