PRESUPUESTO 2023
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2023 el 29 de diciembre de 2022. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:
|
Entidad |
Gastos |
Ingresos |
|---|---|---|
|
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona |
199.594.260,02 € |
200.012.328,00 € |
|
Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo |
7.670.900,00 € |
7.670.900,00 € |
|
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales |
9.526.000,00 € |
9.526.000,00 € |
GASTOS
|
Importe (euros) |
|||
|---|---|---|---|
|
Ayuntamiento |
Gerencia urbanismo |
Escuelas infantiles |
|
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
|
|
1. Gastos de personal |
92.088.037,37 |
1.561.000,00 |
8.098.260,00 |
|
2. Gastos en bienes corrientes y servicios |
74.418.862,54 |
478.600,00 |
1.327.740,00 |
|
3. Gastos financieros |
998.000,00 |
25.000,00 |
|
|
4. Transferencias corrientes |
23.859.825,00 |
1.000,00 |
|
|
B) 5. FONDO DE CONTINGENCIA |
0,00 |
|
|
|
C) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6. Inversiones reales |
1.805.535,11 |
3.905.300,00 |
100.000,00 |
|
7. Transferencias de capital |
100.000,00 |
|
|
|
8. Activos financieros |
376.000,00 |
|
|
|
9. Pasivos financieros |
5.948.000,00 |
1.700.000,00 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS |
199.594.260,02 |
7.670.900,00 |
9.526.000,00 |
INGRESOS
|
Importe (euros) |
|||
|---|---|---|---|
|
Ayuntamiento |
Gerencia urbanismo |
Escuelas infantiles |
|
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
|
|
1. Impuestos directos |
54.518.000,00 |
|
|
|
2. Impuestos indirectos |
6.560.103,00 |
|
|
|
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos |
28.348.500,00 |
296.100,00 |
1.061.000,00 |
|
4. Transferencias corrientes |
107.229.625,00 |
3.469.500,00 |
8.365.000,00 |
|
5. Ingresos patrimoniales |
2.980.100,00 |
||
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6. Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
7. Transferencias de capital |
3.905.300,00 |
100.000,00 |
|
|
8. Activos financieros |
376.000,00 |
|
|
|
9. Pasivos financieros |
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS |
200.012.328,00 |
7.670.900,00 |
9.526.000,00 |
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO PRORROGADO
|
Código económico - Partida |
Importe |
|---|---|
|
619000 - INV. REP. INFRAESTRUCTURAS USO PÚBLICO |
141.329,43 |
619000 - INV. REP. INFRAEST USO PÚBLICO |
175.000,00 |
622090 - OTRAS CONSTRUCCIONES |
95.971,78 |
623010 - INSTALACIONES SEMAFÓRICAS |
250.000,00 |
623090 - OTRAS INSTALACIONES |
272.058,95 |
624000 - VEHÍCULOS |
95.227,00 |
625000 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS |
10.000,00 |
626000 - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN |
130.000,00 |
632010 - INV. REPOSICION EDIFICIOS |
150.000,00 |
632020 - INV. REP. VIVIENDA |
64.000,00 |
632060 - INV. REP. INSTAL. |
100.000,00 |
632090 - REP. OTROS EDIFICIOS |
321.947,95 |
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 79,36 millones, de forma que el Presupuesto definitivo consolidado de 2023 alcanza 284,2 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEFINITIVO [en millones de euros]
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
211,1 |
219,0 |
221,7 |
220,8 |
221,0 |
226,2 |
281,1 |
272,1 |
284,2 |
CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2022
Durante 2023 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2022 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA, SAD Pamplona y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2022 con un deficit presupuestario o necesidad de financiación de 3,64 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2022 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 35,6 millones, con un incremento de unos 7 millones respecto de 2021 (28,6 millones).
En 2022 el plazo de pago medio a los proveedores del sector público local del Ayuntamiento de Pamplona fue de 23,51 días, plazo superior al de 2021 (19,3 días). El desglose por trimestres fue:
|
Trimestre |
Periodo medio de pago a proveedores |
|---|---|
|
Primero |
23,35 |
|
Segundo |
18,58 |
|
Tercero |
27,49 |
|
Cuarto |
24,64 |
TABLA DE GASTOS POR HABITANTE
|
Concepto |
AG |
Previsión |
Obligaciones reconocidas |
Importe |
|---|---|---|---|---|
|
Deuda pública |
0 |
8.659.000,00 |
8.575.963,22 |
42,16 |
|
Servicios públicos básicos |
1 |
108.571.590,06 |
98.650.016,62 |
484,96 |
|
Actuaciones protec. y promoción social |
2 |
58.825.089,15 |
57.033.256,18 |
280,37 |
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente |
3 |
67.410.290,16 |
62.616.180,20 |
307,82 |
|
Actuaciones de carácter económico |
4 |
13.149.144,54 |
8.764.683,76 |
43,09 |
|
Actuaciones de carácter general |
9 |
27.606.448,53 |
26.134.715,68 |
128,48 |
|
Total gastos |
284.221.562,44 |
261.774.815,66 |
1.286,88 |
|
TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Derechos |
Importe por habitante |
|---|---|---|---|---|
|
Impuestos directos |
1 |
54.518.000,00 |
57.584.982,40 |
283,09 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
6.560.103,00 |
11.132.731,13 |
54,73 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
30.055.600,00 |
45.497.485,97 |
223,66 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
116.175.566,79 |
119.511.560,67 |
587,52 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.980.100,00 |
4.183.137,10 |
20,56 |
|
Enajen. inv. reales |
6 |
0,00 |
34.422.719,15 |
169,22 |
|
Transferencias de capital |
7 |
12.581.257,11 |
16.267.243,91 |
79,97 |
|
Activos financieros |
8 |
39.779.115,08 |
227.052,88 |
1,12 |
|
Pasivos financieros |
9 |
21.571.888,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Total ingresos |
284.221.630,42 |
288.826.913,21 |
1.419,87 |
|
ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 5 de octubre 2023, aprobó inicialmente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que, realizadas las publicaciones correspondientes y trascurridos los plazos legales sin alegaciones, entran en vigor el 1 de enero de 2024.
Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2023, son las siguientes:
|
Ordenanza número 0. |
Se añade un párrafo final en el artículo 2. Se modifican los articulos 34.1.b y 35.1.b |
|---|---|
|
Ordenanza número 1. |
Se modifica el Artículo 1.3 Bonificaciones por instalaciones de nergía renovable. Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas. Se añade una disposición adicional indicando que se deberá concluir la tramitación de la ponencia de valoración a lo largo del 2024. |
|
Ordenanza número 8. |
Se modifica el artículo 2, letra b. |
|
Ordenanza número 19. |
Se modifican los Epígrafe I y IV del Anexo de Tarifas. |
|
Ordenanza número 20. |
Se modifican el epígrafe I.1 y el subepígrafe I.1.4 del Anexo de Tarifas. |
|
Ordenanza número 21. |
Se modifican los artíulos 2, 3, 4 y 5. |
|
Norma número 1. |
Se modifica el Artículo 8.3 d) 2. |
|
Norma número 2. |
Se modifican el artículo 13.3 d) 2 y el Anexo de Tarifas para clarificar que el último tramo de edad para aplicar reducción de tarifas es aplicable a partir de cumplir los 65 años. |
|
Norma número 6. |
Se modifica el artículo 6 d) 2. |
|
Norma número 7. |
Se modifican el artículo 5.3 d) 2. y los subepígrafes II.1 y II.6 del Anexo de Tarifas. |
|
Norma número 8. |
Se modifican el artículo 6.3 d) 2. y los subepígrafes III.1 y III.6 del Anexo de Tarifas. |
|
Norma número 9. |
Se modifica la dispoción Transitoria, ampliando la gratuidad de las Escuelas Infantiles municipales al curso 2024-2025. |
|
Norma número 10. |
Se modifican el artículo 9 d) 2. y en el Anexo de Tarifas los subepígrafes II.1 y II.6 |
TASAS REGULADAS EN ORDENANZAS FISCALES 7 A 22 Y PRECIOS PÚBLICOS REGULADOS EN NORMAS 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se incrementan con carácter general un 2% las tarifas de las tasas y precios públicos, excepto los precios públicos de Servicios Sociales regulados en las normas 4, 5 y 6, que no se incrementan.
El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal, www.pamplona.es
INVENTARIO
VALOR TOTAL DE INVENTARIO
|
Año 2014 |
799.380.216,96 € |
|---|---|
|
Cambio Corporación 12/06/2015 |
793.784.739,44 € |
|
Año 2015 |
809.318.719,81 € |
|
Año 2016 |
814.241.335,51 € |
|
Año 2017 |
820.921.246,90 € |
|
Año 2018 |
808.202.331,85 € |
|
Cambio Corporación 14/06/2019 |
812.427.328,98 € |
|
Año 2019 |
829.719.852,45 € |
|
Año 2020 |
835.551.657,90 € |
|
Año 2021 |
847.846.335,14 € |
| Año 2022 |
866.565.639,81 € |
| Cambio Corporación 16/06/2023 |
861.910.625,82 € |
|
Año 2023 |
863.960.306,57 € |
VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES
|
|
31/12/2017 |
31/12/2018 |
14/06/2019 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2021 |
31/12/2022 |
31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Edificio de Oficinas |
13.517.667,26 |
13.621.922,76 |
13.621.922,76 |
13.627.773,36 |
13.629.110,13 |
13.700.127,69 |
13.713.249,69 |
13.713.249,69 |
|
Edificio Comercial |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.780.212,37 |
6.780.212,37 |
6.780.212,37 |
|
Instal. Cultural y/o Social |
53.781.940,17 |
56.423.940,89 |
56.423.940,89 |
57.366.006,60 |
57.687.136,54 |
58.209.902,38 |
58.314.129,28 |
59.024.125,53 |
|
Edificio Enseñanza |
91.635.341,20 |
92.524.181,60 |
92.666.886,68 |
97.978.949,73 |
98.464.780,73 |
99.603.101,34 |
104.986.284,98 |
112.119.681,97 |
|
Instalación Deportiva |
42.648.963,93 |
42.970545,44 |
43.065.345,27 |
43.443.707,77 |
43.947.812,06 |
44.509.114,37 |
46.638.749,22 |
47.133.360,58 |
|
Instalación sanitaria |
11.480.195,07 |
11.542.723,00 |
11.542.723,00 |
11.655.393,40 |
11.721.539,00 |
12.034.641,51 |
12.596.727,05 |
12.698.917,87 |
|
Otros servicios |
20.627.240,92 |
20.687.862,24 |
20.699.115,24 |
21.269.714,85 |
21.302.411,83 |
21.684.680,84 |
21.781.556,67 |
21.952.483,95 |
|
Galería de Servicios |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
|
Vivienda |
32.592.007,09 |
33.736.782,29 |
33.742.281,90 |
34.459.708,91 |
33.884.110,16 |
34.506.185,80 |
35.388.752,22 |
35.566.240,79 |
|
Local |
19.758.978,19 |
21.326.426,65 |
21.326.426,65 |
21.778.909,42 |
21.866.303,48 |
22.300.923,23 |
22.736.725,28 |
23.184.343,40 |
|
Trastero |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
|
Garaje |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
|
Quioscos |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
20.727,85 |
64.282,97 |
64.282,97 |
68.271,40 |
Otras Construcciones |
6.367.994,51 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.474.360,09 |
6.520.999,20 |
6.569.365,20 |
6.569.365,20 |
|
Contr. Histórico-Artísticas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
434.138,26 |
|
TOTAL CONSTRUCCIONES |
316.398.045,76 |
323.197.938,83 |
323.452.196,35 |
331.943.718,00 |
332.964.379,92 |
337.107.888,18 |
346.763.751,41 |
356.438.107,49 |