Hacienda
PRESUPUESTO 2017
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto General Único para el ejercicio 2017 el 30 de diciembre de 2016. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:
| Entidad |
Gastos/Ingresos
|
|
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona
|
196.508.440euros
|
|
Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo
|
12.391.350euros
|
|
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales
|
8.933.621euros
|
GASTOS
|
CAPITULO Y DENOMINACIÓN
|
IMPORTE (EUROS)
|
|
|
AYUNTAMIENTO
|
GERENCIA URBANISMO
|
ESCUELAS INFANTILES
|
|
A) OPERACIONES CORRIENTES
|
|
|
|
|
1-Gastos de personal
|
78.500.000
|
1.271.250
|
7.550.000
|
|
2-Gastos en bienes corrientes y servicios
|
70.884.001
|
408.100
|
713.621
|
|
3-Gastos financieros
|
2.150.000
|
400.000
|
|
|
4-Transferencias corrientes
|
26.272.373
|
9.000
|
120.000
|
|
B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA
|
50.000
|
|
|
|
C) OPERACIONES DE CAPITAL
|
|
|
|
|
6-Inversiones reales
|
7.925.066
|
8.602.000
|
550.000
|
|
7-Transferencias de capital
|
3.291.000
|
1.000
|
|
|
8-Activos financieros
|
429.000
|
|
|
|
9-Pasivos financieros
|
7.007.000
|
1.700.000
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
|
196.508.440
|
12.391.350
|
8.933.621
|
INGRESOS
|
CAPITULO y DENOMINACIÓN
|
IMPORTE (EUROS)
|
|
|
AYUNTAMIENTO
|
GERENCIA URBANISMO
|
ESCUELAS INFANTILES
|
|
A) OPERACIONES CORRIENTES
|
|
|
|
|
1-Impuestos directos
|
52.125.000
|
|
|
|
2-Impuestos indirectos
|
5.850.000
|
|
|
|
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos
|
26.494.000
|
128.600
|
2.129.000
|
|
4-Transferencias corrientes
|
97.673.027
|
3.653.750
|
6.254.621
|
|
5-Ingresos patrimoniales
|
2.829.500
|
6.000
|
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL
|
|
|
|
|
6-Enajenación de inversiones reales
|
4.129.775
|
|
|
|
7-Transferencias de capital
|
|
8.603.000
|
550.000
|
|
8-Activos financieros
|
427.200
|
|
|
|
9-Pasivos financieros
|
6.979.938
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
|
196.508.440
|
12.391.350
|
8.933.621
|
PRINCIPALES INVERSIONES
| PARTIDA |
CONCEPTO
|
PARTIDA
|
|
INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE
|
|
354.566,00
|
|
INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR
|
|
475.684,00
|
|
EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI
|
|
498.541,00
|
|
TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIALES
|
|
100.000,00
|
|
GESTION URBANISTICA VIVIENDAS
|
|
327.000,00
|
|
GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL
|
|
411.000,00
|
|
VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI
|
|
1.861.400,00
|
|
REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIMONIA
|
|
27.000,00
|
|
VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS
|
|
2.150.000,00
|
|
VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB
|
|
415.000,00
|
|
APARCAMIENTOS INTERMODALES Y SANTO DOMINGO
|
190.000,00
|
|
|
REORDENACION SEGUNDO ENSANCHE
|
225.000,00
|
|
|
VIA PUBLICA. OTRAS INV. EN REPOSICIÓN
|
|
500.000,00
|
|
ALUMBRADO PUBLICO. INSTALACIONES ALUM.
|
|
60.000,00
|
|
EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS
|
|
300.000,00
|
|
EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED
|
|
140.000,00
|
|
MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO PBCO.
|
|
1.300.000,00
|
|
Carril bici
|
900.000,00
|
|
|
Ascensor Mendillorri
|
400.000,00
|
|
|
MOVILIDAD INV. REPOS. INFR. USO PBCO.
|
|
100.000,00
|
|
ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL
|
|
550.000,00
|
|
COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS
|
|
70.000,00
|
|
BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI
|
|
77.000,00
|
|
POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS
|
|
50.000,00
|
|
MOVILIDAD TRÁFICO Y INSTALACIONES SEMAF
|
|
200.000,00
|
|
TRAFICO Y SEÑALIZACIO ESTUDIOS PROYECTOS
|
|
50.000,00
|
|
ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I
|
|
180.000,00
|
|
ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC
|
|
60.000,00
|
|
EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIENDA
|
|
75.000,00
|
|
EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTAL.S
|
|
60.000,00
|
|
ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. REP. INSTAL.S
|
|
90.000,00
|
|
PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BIENES USO
|
|
85.000,00
|
|
PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/
|
|
118.375,00
|
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 15,2 millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2017 alcanza 220,7 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
(en millones de euros)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
192,4
|
191
|
198,8
|
205,6
|
220,7
|
CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2016
Durante 2017 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2016 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ASIMEC, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2016 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 20 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2016 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 24 millones, con un incremento de algo más de 6,5 millones respecto de 2015 (13,4 millones).
El Consistorio en 2016 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 30,2 días, prácticamente el mismo plazo que en 2015 (29,8 días).
|
Trimestre
|
Periodo medio de pago a proveedores
|
|
Primero
|
-6,55
|
|
Segundo
|
-3,70
|
|
Tercero
|
7,03
|
|
Cuarto
|
0,10
|
GASTOS POR HABITANTE
| Concepto |
AG
|
Previsión
|
Obligaciones
|
Importe por
|
|
definitiva
|
reconocidas
|
Habitante
|
|
Deuda pública
|
0
|
8.647.500,00
|
7.151.062,55
|
44,20
|
|
Servicios públicos básicos
|
1
|
88.877.323,00
|
77.088.222,66
|
454,27
|
|
Actuaciones protec. y promoción social
|
2
|
48.931.841,00
|
45.101.170,02
|
250,10
|
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente
|
3
|
41.162.655,00
|
39.072.211,25
|
210,39
|
|
Actuaciones de carácter económico
|
4
|
5.133.698,00
|
4.286.521,91
|
26,24
|
|
Actuaciones de carácter general
|
9
|
26.277.904,00
|
23.542.596,26
|
134,31
|
|
Total gastos
|
|
219.030.921,00
|
196.241.784,65
|
1003,02
|
TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE
| Concepto |
Cap.
|
Previsión
|
Derechos
|
Importe por
|
|
definitiva
|
reconocidos
|
Habitante |
|
Impuestos directos
|
1
|
51.425.500,00
|
55.770.897,60
|
285,05
|
|
Impuestos indirectos
|
2
|
5.450.000,00
|
8.046.537,45
|
41,13
|
|
Tasas y otros ingresos
|
3
|
29.598.250,00
|
31.110.632,35
|
159,01
|
|
Transferencias corrientes
|
4
|
97.631.171,00
|
97.523.725,85
|
498,46
|
|
Ingresos patrimoniales
|
5
|
2.743.500,00
|
2.864.319,57
|
14,64
|
|
Enajen.inv. reales
|
6
|
6.869.300,00
|
6.817.426,67
|
34,85
|
|
Transferencias de capital
|
7
|
6.444.218,71
|
7.517.142,03
|
38,42
|
|
Activos financieros
|
8
|
13.267.799,29
|
162.762,57
|
0,83
|
|
Pasivos financieros
|
9
|
5.601.182,00
|
0,00
|
-
|
|
Total ingresos
|
|
219.030.921,00
|
209.813.444,09
|
1.072,39
|
ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 13 de diciembre 2017, aprobó definitivamente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018.
Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2018, son las siguientes:
- Ordenanza núm. 1.- Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.
- Ordenanza núm. 2.- Se modifica el apartado III
- Ordenanza núm. 8.- Se modifican: en el artículo 2, el apartado 7, el apartado 1 del artículo 3, el artículo 4. Se introduce un nuevo artículo 5 y se renumeran los siguientes.
- En anexo de tarifas: se modifican el título del epígrafe I, el epígrafe V, el epígrafe VIII y el epígrafe XII.
- Norma núm. 1. - Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 5, el artículo 6.
- Norma núm. 2. - Se modifican: el apartado 4 del artículo 2, los artículos 6, 7, 9 y el apartado b del artículo 10.
- En anexo de tarifas se modifica el epígrafe I.4, II.2, dentro del epígrafe II.4.1 los apartados a, c, d y f. Los epígrafes II.4.2, III.4 y III.5.
- Norma núm. 3 Se modifica el artículo 2, se introducen nuevos artículos el 3 y 4. Se modifica el artículo 3 convertido ahora en 5, que absorbe el artículo 4, se modifican los artículos 5 ,6, 7 y 8 ahora convertidos en los artículos 6, 7, 8 y 9. Los artículos 9 y 10 pasan a ser el 10 y 11 respectivamente.
- En anexo de tarifas se modifican los epígrafes 1, 2 y 3.
- Norma núm. 5. - Se modifican: el artículo 5 y 6.
- Norma núm. 7. - Se modifica el artículo 4, el apartado 2 del artículo 5, el inicio y apartado b del artículo 6, el apartado b del artículo 7 y el artículo 10.
- En anexo de tarifas se modifican los epígrafes III.3, III.4 y III.5.
- Norma núm. 9. - Se modifican los apartados inicial, a y c del artículo 4, el artículo 5, el apartado b del artículo 9 y el artículo 10.
- En el anexo de tarifas se modifican los epígrafes II.4, II.5 y II.7, el epígrafe IV.
- Norma núm. 10. - En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe III.
Asimismo, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, con el quórum reglamentario, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2017 y una vez transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, quedó definitivamente aprobada la Norma reguladora de precios públicos por el estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda en la zona de servicios para autocaravanas de Pamplona.
El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal www.pamplona.es
Valor total de inventario
|
Año 2013
|
795.155.430,85?
|
|
Año 2014
|
799.380.216,96?
|
|
Cambio Corporación 12/06/2015
|
793.784.739,44?
|
|
Año 2015
|
809.318.719,81?
|
|
Año 2016
|
814.241.335,51?
|
|
Año 2017
|
820.668.438,30?
|
Valor total de edificios y locales municipales
|
|
2013
|
2014
|
12/06/215
|
31/12/2015
|
31/12/2016
|
31/12/2017
|
|
Edificio de Oficinas
|
13.280.810,10
|
13.441.411,47
|
13.441.411,47
|
13.441.411,47
|
13.475.863,56
|
13.517.667,26
|
|
Edificio Comercial
|
6.772.371,57
|
6.772.371,57
|
6.772.371,57
|
6.772.371,57
|
6.772.371,57
|
6.772.371,57
|
|
Instalación Cultural y/o Social
|
52.259.033,69
|
52.986.252,78
|
52.986.252,78
|
53.087.764,89
|
53.151.693,54
|
53.781.940,17
|
|
Edificio Enseñanza
|
89.603.059,42
|
90.273.260,61
|
90.293.248,61
|
90.663.074,92
|
91.342.158,64
|
91.635.341,20
|
|
Instalación Deportiva
|
42.427.751,20
|
42.503.220,72
|
42.503.220,72
|
42.511.497,02
|
42.631.056,95
|
42.648.963,93
|
|
Instalación sanitaria
|
11.048.520,43
|
11.105.765,41
|
11.105.765,41
|
11.124.822,30
|
11.369.458,65
|
11.480.195,07
|
|
Otros servicios
|
19.574.764,85
|
19.740.149,17
|
19.740.149,17
|
19.775.723,17
|
19.889.291,83
|
20.627.240,92
|
|
Galería de Servicios
|
14.602.340,36
|
14.602.340,36
|
14.602.340,36
|
14.602.340,36
|
14.602.340,36
|
14.602.340,36
|
|
Vivienda
|
31.002.112,69
|
31.044.755,54
|
31.076.342,10
|
31.610.600,93
|
32.052.096,73
|
32.592.007,09
|
|
Local
|
18.998.171,32
|
19.064.057,07
|
19.093.057,07
|
19.077.911,56
|
19.873.946,15
|
19.758.978,19
|
|
Trastero
|
383.507,35
|
383.507,35
|
383.507,35
|
383.507,35
|
383.507,35
|
383.507,35
|
|
Garaje
|
2.207.868,77
|
2.207.868,77
|
2.207.868,77
|
2.207.868,77
|
2.207.868,77
|
2.207.868,77
|
|
Quioscos
|
1.803,04
|
21.629,37
|
21.629,37
|
21.629,37
|
21.629,37
|
21.629,37
|
|
Otras Construcciones
|
6.312.383,05
|
6.221.499,51
|
6.221.499,51
|
6.251.711,48
|
6.356.499,51
|
6.367.994,51
|
|
TOTAL CONSTRUCCIONES
|
308.474.497,84
|
310.368.089,70
|
310.448.664,26
|
311.532.235,16
|
314.129.782,98
|
316.398.045,76
|
