PRESUPUESTO 2020
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2020 el 30 de diciembre de 2019. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:
|
Entidad |
Gastos/Ingresos |
|
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona |
187.986.681 euros |
|
Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo |
5.734.800 euros |
|
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales |
8.740.912 euros |
GASTOS
|
Capitulo y denominación |
Importe (EUROS) |
||
|
|
Ayuntamiento |
Gerencia Urbanismo |
Escuelas Infantiles |
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
|
|
1-Gastos de personal |
87.185.750,59 |
1.338.000 |
7.497.258 |
|
2-Gastos en bienes corrientes y servicios |
70.950.002,41 |
418.600 |
1.238.654 |
|
3-Gastos financieros |
750.000 |
25.000 |
|
|
4-Transferencias corrientes |
21.529.728 |
9.000 |
|
|
B) FONDO DE CONTINGENCIA |
0 |
|
|
|
C) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6-Inversiones reales |
145.000 |
2.244.200 |
5.000 |
|
7-Transferencias de capital |
35.000 |
0 |
|
|
8-Activos financieros |
277.200 |
|
|
|
9-Pasivos financieros |
7.114.000 |
1.700.000 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS |
187.986.681 |
5.734.800 |
8.740.912 |
INGRESOS
|
Capítulo y denominación |
Importe(EUROS) |
||
|
|
Ayuntamiento |
Gerencia Urbanismo |
Escuelas Infantiles |
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
|
|
1-Impuestos directos |
53.836.000 |
|
|
|
2-Impuestos indirectos |
6.073.573 |
|
|
|
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos |
27.005.000 |
153.600 |
1.634.000 |
|
4-Transferencias corrientes |
97.765.408 |
3.336.000 |
7.101.912 |
|
5-Ingresos patrimoniales |
2.929.500 |
1.000 |
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6-Enajenación de inversiones reales |
0 |
|
|
|
7-Transferencias de capital |
|
2.244.200 |
5.000 |
|
8-Activos financieros |
377.200 |
|
|
|
9-Pasivos financieros |
0 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS |
187.986.681 |
5.734.800 |
8.740.912 |
INVERSIÓN DE LA PRORROGA
|
Partida |
Concepto |
Partida |
|
INFORMATICA Y NUEVOS EQUIPOS DE PROCESO |
|
10.000 |
|
PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP VIVIENDA |
|
15.000 |
|
TRANSFERENCIA A GERENCIA DE URBANISMO |
|
5.000 |
|
CEMENTERIO INV. REP. OTROS EDIFICIOS |
|
5.000 |
|
UNIDAD ZOONOSISI EDIFICIOS SANITARIOS |
|
5.000 |
|
VIA PUBLICA INV.REP.INFRAEST. |
|
10.000 |
|
EDIFICIOS GRAL. INV. REPOSICION ED. |
|
5.000 |
|
MOVILIDAD INV. REP. INFREST |
|
10.000 |
|
IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRÁFICOS |
|
5.000 |
|
INFRAESTRUCTURAS CULT INV. REP. SERV.MAQU |
|
10.000 |
|
ESCUELAS INFANTILES TRANSFERENCIA CAPITAL |
|
5.000 |
|
TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INTALACIONES SEMAFORICAS |
|
20.000 |
|
TRANSFERENCIA A PAISES EN DESARROLLO |
|
25.000 |
|
ESC. TALLER MAQUINARIA Y UTILLAJE |
|
15.000 |
|
EMPLEO SOCIAL PROT. MAQUINARIA Y UTILLAJE |
|
15.000 |
|
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE |
|
5.000 |
|
COLEGIOS PÚBLICOS INV.REP.EDIFICIOS ENSEÑANZA |
|
10.000 |
|
PARTICIPACIÓN CIUDADANA FONDOS BIBLIOGRAFICOS |
|
5.000 |
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno es de 34,1 millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2020 alcanza 226,16 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
198,8 |
205,6 |
220,7 |
213,5 |
210,2 |
226,2 |
CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2018
Durante 2020 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2019 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona (Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre) cierra 2019 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 13,16 millones de euros en términos de contabilidad nacional. A final de 2019 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 21,9 millones, con un incremento de unos 6,6 millones respecto de 2018 (15,3 millones).
El Consistorio en 2019 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 26 días, con una reducción de unos cinco días con el plazo de 2018 (31 días).
|
Trimestre |
Periodo medio de pago a proveedores |
|
Primero |
26,93 |
|
Segundo (*) |
25,79 |
|
Tercero |
27,20 |
|
Cuarto |
25,18 |
TABLA DE GASTOS POR HABITANTES
|
Concepto |
AG |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Importe por habitante |
|
Deuda pública |
0 |
9.539.000,00 |
9.365.875,29 |
46,45 |
|
Servicios públicos básicos |
1 |
84.084.507,89 |
73.525.297,95 |
364,61 |
|
Actuaciones protección. y promoción social |
2 |
49.415.912,37 |
48.234.134,40 |
239,19 |
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente |
3 |
46.679.283,10 |
44.110.116,22 |
218,74 |
|
Actuaciones de carácter económico |
4 |
4.495.561,00 |
4.281.673,60 |
21,23 |
|
Actuaciones de carácter general |
9 |
26.820.363,00 |
24.811.792,41 |
123,04 |
|
Total gastos |
|
221.034.627,36 |
204.328.889,87 |
1013,27 |
TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE
|
Concepto |
Cap. |
Previsión definitiva |
Derechos reconocidos |
Importe por habitante |
|
Impuestos directos |
1 |
53.836.000,00 |
57.822.254,02 |
286,74 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
6.073.573,00 |
9.392.786,25 |
46,58 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
28.877.600,00 |
33.488.036,33 |
166,07 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
99.926.908,00 |
104.198.593,00 |
516,72 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.930.500,00 |
2.971.534,80 |
14,74 |
|
Enajen.inv. reales |
6 |
1.001.772,00 |
1.876.724,57 |
9,31 |
|
Transferencias de capital |
7 |
5.687.566,78 |
5.978.529,79 |
29,65 |
|
Activos financieros |
8 |
13.887.048,26 |
152.413,33 |
0,76 |
|
Pasivos financieros |
9 |
8.813.659,32 |
0,00 |
|
|
Total ingresos |
|
221.034.627,36 |
215.880.872,09 |
1.070,56 |
ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 1 de octubre 2020, aprueba inicialmente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que, realizadas las publicaciones correspondientes y trascurridos los plazos legales sin alegaciones, entran en vigor el 1 de enero de 2021.
Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2021, son las siguientes:
Ordenanza núm. 1.- Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.
Ordenanza núm. 2.- Se añade un nuevo punto IV.
Ordenanza núm. 8.- Se modifica el apartado 2) del epígrafe I añadiendo un nuevo concepto en el anexo de tarifas.
Ordenanza núm. 21 Se modifica la disposición transitoria vigente para 2020 aprobada inicialmente por el pleno el 17/6/2020 para que los efectos de la supresión se extiendan hasta 31/12/2021.
Ordenanza núm. 23 Modificación del artículo 2, hecho imponible, añadiendo un nuevo párrafo.
Norma núm. 1. - Nueva redacción del artículo 2 y se añade un apartado 3 al artículo 5.
Norma núm. 2.- Nueva redacción del artículo 2, se añade un apartado 3 al artículo 3.
Norma núm. 7.- Nueva redacción de los artículos 3, 4 y del apartado 3 del artículo 5.
El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en www.pamplona.es.
INVENTARIO
VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES
|
|
31/12/2016 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
14/06/2019 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
|
Edificio de Oficinas |
13.475.863,56 |
13.517.667,26 |
13.621.922,76 |
13.621.922,76 |
13.627.773,36 |
13.629.110,13 |
|
Edificio Comercial |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
|
Instal. Cultural y/o Social |
53.151.693,54 |
53.781.940,17 |
56.423.940,89 |
56.423.940,89 |
57.366.006,60 |
57.687.136,54 |
|
Edificio Enseñanza |
91.342.158,64 |
91.635.341,20 |
92.524.181,60 |
92.666.886,68 |
97.978.949,73 |
98.464.780,73 |
|
Instalación Deportiva |
42.631.056,95 |
42.648.963,93 |
42.970545,44 |
43.065.345,27 |
43.443.707,77 |
43.947.812,06 |
|
Instalación sanitaria |
11.369.458,65 |
11.480.195,07 |
11.542.723,00 |
11.542.723,00 |
11.655.393,40 |
11.721.539,00 |
|
Otros servicios |
19.889.291,83 |
20.627.240,92 |
20.687.862,24 |
20.699.115,24 |
21.269.714,85 |
21.302.411,83 |
|
Galería de Servicios |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
|
Vivienda |
32.052.096,73 |
32.592.007,09 |
33.736.782,29 |
33.742.281,90 |
34.459.708,91 |
33.884.110,16 |
|
Local |
19.873.946,15 |
19.758.978,19 |
21.326.426,65 |
21.326.426,65 |
21.778.909,42 |
21.866.303,48 |
|
Trastero |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
|
Garaje |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
|
Quioscos |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
20.727,85 |
|
Otras Construcciones |
6.356.499,51 |
6.367.994,51 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.474.360,09 |
|
TOTAL CONSTRUCCIONES |
314.129.782,98 |
316.398.045,76 |
323.197.938,83 |
323.452.196,35 |
331.943.718,00 |
332.964.379,92 |