Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2019

Ejecución del presupuesto de gastos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto

Cap.

Previsión
Inicial

Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Obligaciones reconocidas

Pagos
liquidados

Pagos
Pendientes

% de
ejecución

% s/total
reconocido

Gastos de personal

1

96.021.008,59

8.858.759,53

104.879.768,12

104.262.953,11

104.036.603,67

226.349,44

99,41%

49,56%

Compras bienes corr. y serv.

2

72.607.256,41

2.017.578,25

74.624.834,66

69.216.230,59

53.974.675,45

15.241.555,14

92,75%

32,90%

Gastos financieros

3

775.000,00

0,00

775.000,00

523.632,10

523.632,10

0,00

67,57%

0,25%

Transferencias corrientes

4

11.124.816,00

2.362.779,07

13.487.595,07

12.568.460,47

11.413.612,55

1.154.847,92

93,19%

5,97%

Fondo de contingencias

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00%

Inversiones reales

6

2.394.200,00

19.114.481,46

21.508.681,46

13.044.617,62

7.839.790,73

5.204.826,89

60,65%

6,20%

Transferencias de capital

7

25.000,00

1.763.475,00

1.788.475,00

1.760.205,02

853.857,16

906.347,86

98,42%

0,84%

Activos financieros

8

277.200,00

0,00

277.200,00

204.312,07

184.809,00

19.503,07

73,71%

0,10%

Pasivos financieros

9

8.814.000,00

0,00

8.814.000,00

8.803.706,96

8.803.706,96

0,00

99,88%

4,18%

Total gastos

 

192.038.481,00

34.117.073,31

226.155.554,31

210.384.117,94

187.630.687,62

22.753.430,32

93,03%

100,00%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Concepto

A.G.

Previsión
Inicial

Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Obligaciones reconocidas

Pagos
liquidados

Pagos
Pendientes

% de
ejecución

% s/total
reconocido

Deuda pública

0

9.489.000,00

0,00

9.489.000,00

9.302.892,69

9.302.892,69

0,00

98,04%

4,42%

Servicios públicos básicos

1

67.496.763,79

17.709.594,01

85.206.357,80

76.497.007,81

64.783.215,30

11.713.792,51

89,78%

36,36%

Actuaciones protec. y promoción social

2

44.144.669,41

8.155.238,32

52.299.907,73

50.523.200,25

49.165.194,87

1.358.005,38

96,60%

24,01%

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente

3

43.165.997,96

2.783.070,99

45.949.068,95

42.787.224,24

36.816.809,45

5.970.414,79

93,12%

20,34%

Actuaciones de carácter económico

4

4.435.935,22

2.189.600,00

6.625.535,22

5.906.157,83

5.226.576,73

679.581,10

89,14%

2,81%

Actuaciones de carácter general

9

23.306.114,62

3.279.569,99

26.585.684,61

25.367.635,12

22.335.998,58

3.031.636,54

95,42%

12,06%

Total gastos

 

192.038.481,00

34.117.073,31

226.155.554,31

210.384.117,94

187.630.687,62

22.753.430,32

93,03%

100,00%