Ejecución del presupuesto de gastos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Pagos |
Pagos |
% de |
% s/total |
|
Gastos de personal |
1 |
96.021.008,59 |
8.858.759,53 |
104.879.768,12 |
104.262.953,11 |
104.036.603,67 |
226.349,44 |
99,41% |
49,56% |
|
Compras bienes corr. y serv. |
2 |
72.607.256,41 |
2.017.578,25 |
74.624.834,66 |
69.216.230,59 |
53.974.675,45 |
15.241.555,14 |
92,75% |
32,90% |
|
Gastos financieros |
3 |
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
523.632,10 |
523.632,10 |
0,00 |
67,57% |
0,25% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
11.124.816,00 |
2.362.779,07 |
13.487.595,07 |
12.568.460,47 |
11.413.612,55 |
1.154.847,92 |
93,19% |
5,97% |
|
Fondo de contingencias |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
|
Inversiones reales |
6 |
2.394.200,00 |
19.114.481,46 |
21.508.681,46 |
13.044.617,62 |
7.839.790,73 |
5.204.826,89 |
60,65% |
6,20% |
|
Transferencias de capital |
7 |
25.000,00 |
1.763.475,00 |
1.788.475,00 |
1.760.205,02 |
853.857,16 |
906.347,86 |
98,42% |
0,84% |
|
Activos financieros |
8 |
277.200,00 |
0,00 |
277.200,00 |
204.312,07 |
184.809,00 |
19.503,07 |
73,71% |
0,10% |
|
Pasivos financieros |
9 |
8.814.000,00 |
0,00 |
8.814.000,00 |
8.803.706,96 |
8.803.706,96 |
0,00 |
99,88% |
4,18% |
|
Total gastos |
|
192.038.481,00 |
34.117.073,31 |
226.155.554,31 |
210.384.117,94 |
187.630.687,62 |
22.753.430,32 |
93,03% |
100,00% |
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
|
Concepto |
A.G. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Pagos |
Pagos |
% de |
% s/total |
||
|
Deuda pública |
0 |
9.489.000,00 |
0,00 |
9.489.000,00 |
9.302.892,69 |
9.302.892,69 |
0,00 |
98,04% |
4,42% |
||
|
Servicios públicos básicos |
1 |
67.496.763,79 |
17.709.594,01 |
85.206.357,80 |
76.497.007,81 |
64.783.215,30 |
11.713.792,51 |
89,78% |
36,36% |
||
|
Actuaciones protec. y promoción social |
2 |
44.144.669,41 |
8.155.238,32 |
52.299.907,73 |
50.523.200,25 |
49.165.194,87 |
1.358.005,38 |
96,60% |
24,01% |
||
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente |
3 |
43.165.997,96 |
2.783.070,99 |
45.949.068,95 |
42.787.224,24 |
36.816.809,45 |
5.970.414,79 |
93,12% |
20,34% |
||
|
Actuaciones de carácter económico |
4 |
4.435.935,22 |
2.189.600,00 |
6.625.535,22 |
5.906.157,83 |
5.226.576,73 |
679.581,10 |
89,14% |
2,81% |
||
|
Actuaciones de carácter general |
9 |
23.306.114,62 |
3.279.569,99 |
26.585.684,61 |
25.367.635,12 |
22.335.998,58 |
3.031.636,54 |
95,42% |
12,06% |
||
|
Total gastos |
|
192.038.481,00 |
34.117.073,31 |
226.155.554,31 |
210.384.117,94 |
187.630.687,62 |
22.753.430,32 |
93,03% |
100,00% |
||