IRUÑEKO UDALA
2012. URTEKO AURREKONTUKO LIKIDAZIOAREN EGOERA-ORRI BATERATUA
GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA
|
Kontzeptua |
Kap. |
Hasierako |
Aldaketak |
Behin betiko aurreikuspena |
Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako |
Ordaintzekoak |
Betetze-maila |
Aitortutako guztizkoaren % |
|
Langileria-gastuak |
1 |
82.716.454,00 |
-1.646.121,50 |
81.070.332,50 |
77.846.044,09 |
77.196.447,97 |
649.596,12 |
% 96,02 |
% 38,09 |
|
Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa |
2 |
67.795.469,00 |
1.549.004,00 |
69.344.473,00 |
65.759.907,36 |
50.737.993,52 |
15.021.913,84 |
% 94,83 |
% 32,18 |
|
Finantza-gastuak |
3 |
4.785.000,00 |
-655.500,00 |
4.129.500,00 |
3.088.513,53 |
3.035.402,76 |
53.110,77 |
% 74,79 |
% 1,51 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
13.694.665,00 |
615.521,50 |
14.310.186,50 |
13.663.271,25 |
9.503.156,39 |
4.160.114,86 |
% 95,48 |
% 6,69 |
|
Inbertsio errealak |
6 |
6.330.051,00 |
40.182.240,58 |
46.512.291,58 |
28.385.330,52 |
21.807.344,19 |
6.577.986,33 |
% 61,03 |
% 13,89 |
|
Kapital transferentziak |
7 |
1.196.602,00 |
7.248.377,61 |
8.444.979,61 |
8.077.280,73 |
6.266.134,99 |
1.811.145,74 |
% 95,65 |
% 3,95 |
|
Finantza-aktiboak |
8 |
2.387.200,00 |
0,00 |
2.387.200,00 |
2.045.204,76 |
2.035.204,76 |
10.000,00 |
% 85,67 |
% 1,00 |
|
Finantza-pasiboak |
9 |
5.525.000,00 |
0,00 |
5.525.000,00 |
5.509.944,42 |
5.509.944,42 |
0,00 |
% 99,73 |
% 2,70 |
|
Gastuak guztira |
|
184.430.441,00 |
47.293.522,19 |
231.723.963,19 |
204.375.496,66 |
176.091.629,00 |
28.283.867,66 |
% 88,20 |
% 100,00 |
DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA. SAILKAPEN EKONOMIKOA
|
Kontzeptua |
Kap. |
Hasierako |
Aldaketak |
Behin betiko aurreikuspena |
Aitortutako eskubideak |
Likidatutako |
Kobratzekoa |
Betetze-maila |
Aitortutako guztizkoaren % |
|
Zuzeneko zergak |
1 |
49.969.440,00 |
0,00 |
49.969.440,00 |
48.072.801,64 |
45.049.173,74 |
3.023.627,90 |
% 96,20 |
% 21,31 |
|
Zeharkako zergak |
2 |
7.000.000,00 |
0,00 |
7.000.000,00 |
9.814.864,42 |
5.904.954,41 |
3.909.910,01 |
% 140,21 |
% 4,35 |
|
Tasak eta bestelako diru-sarrerak |
3 |
28.453.562,00 |
0,00 |
28.453.562,00 |
28.302.707,87 |
23.336.374,03 |
4.966.333,84 |
% 99,47 |
% 12,55 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
91.386.117,00 |
-300.000,00 |
91.086.117,00 |
93.235.077,47 |
90.113.174,56 |
3.121.902,91 |
% 102,36 |
% 41,33 |
|
Ondareko diru-sarrerak |
5 |
2.747.000,00 |
0,00 |
2.747.000,00 |
2.929.690,33 |
2.353.667,12 |
576.023,21 |
% 106,65 |
% 1,30 |
|
Inbertsio errealak besterentzea |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.057.224,57 |
1.057.224,57 |
0,00 |
#¡DIV/0! |
% 0,47 |
|
Kapital transferentziak |
7 |
3.519.495,00 |
17.308.800,00 |
20.828.295,00 |
24.135.683,31 |
18.975.078,56 |
5.160.604,75 |
% 115,88 |
% 10,70 |
|
Finantza-aktiboak |
8 |
2.387.200,00 |
12.701.560,61 |
15.088.760,61 |
2.052.098,38 |
1.543.855,38 |
508.243,00 |
% 13,60 |
% 0,91 |
|
Finantza-pasiboak |
9 |
0,00 |
24.945.259,68 |
24.945.259,68 |
16.000.000,00 |
16.000.000,00 |
0,00 |
% 64,14 |
% 7,09 |
|
Diru-sarrerak guztira |
|
185.462.814,00 |
54.655.620,29 |
240.118.434,29 |
225.600.147,99 |
204.333.502,37 |
21.266.645,62 |
% 93,95 |
% 100,00 |