Aurrekontuaren Betetze-maila bateratuaren laukia
Gastuen aurrekontuaren betetze-maila.- Sailkapen ekonomikoa Bateratua: Udala, Hirigintza Gerentzia eta Haur Eskolak
|
Kontzeptua |
Kap. |
Hasierako |
Aldaketak |
Behin betiko aurrei- |
Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako |
Ordain- |
Betetze- |
Aitortutako |
|
Langileria-gastuak |
1 |
83.337.950,00 |
1.491.000,00 |
84.828.950,00 |
83.861.103,85 |
83.395.392,21 |
465.711,64 |
% 98,86 |
% 43,39 |
|
Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak |
2 |
70.643.471,00 |
-2.930.420,87 |
67.713.050,13 |
63.375.861,39 |
55.331.718,74 |
8.044.142,65 |
% 93,59 |
% 32,79 |
|
Finantza-gastuak |
3 |
2.530.000,00 |
1.555.000,00 |
4.085.000,00 |
3.311.988,77 |
3.311.988,77 |
0,00 |
% 81,08 |
% 1,71 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
14.488.111,00 |
1.430.060,87 |
15.918.171,87 |
14.721.214,62 |
11.855.137,54 |
2.866.077,08 |
% 92,48 |
% 7,62 |
|
Inbertsio errealak |
6 |
436.200,00 |
24.359.561,94 |
24.795.761,94 |
15.559.403,14 |
13.891.682,71 |
1.667.720,43 |
% 62,75 |
% 8,05 |
|
Kapital-transferentziak |
7 |
850.000,00 |
3.300.601,02 |
4.150.601,02 |
3.474.517,50 |
3.044.742,96 |
429.774,54 |
% 83,71 |
% 1,80 |
|
Finantza-aktiboak |
8 |
1.387.200,00 |
106.000,00 |
1.493.200,00 |
887.306,16 |
883.306,16 |
4.000,00 |
% 59,42 |
% 0,46 |
|
Finantza-pasiboak |
9 |
7.072.000,00 |
1.037.000,00 |
8.109.000,00 |
8.096.664,53 |
8.096.664,53 |
0,00 |
% 99,85 |
% 4,19 |
|
Gastuak guztira |
|
180.744.932,00 |
30.348.802,96 |
211.093.734,96 |
193.288.059,96 |
179.810.633,62 |
13.477.426,34 |
% 91,57 |
% 100,00 |
Diru-sarreren aurrekontuaren betetze maila. Sailkapen ekonomikoa. Bateratua: Udala, Hirigintza Gerentzia eta Haur Eskolak
|
Kontzeptua |
Kap. |
Hasierako |
Aldaketak |
Behin betiko aurreikuspena |
Aitortutako eskubideak |
Likidatutako |
Kobr-tzekoa |
Betetze |
Aitortutako |
|
Zuzeneko zergak |
1 |
50.525.400,00 |
0,00 |
50.525.400,00 |
52.683.364,40 |
48.877.846,90 |
3.805.517,50 |
% 104,27 |
% 26,28 |
|
Zeharkako zergak |
2 |
5.200.000,00 |
0,00 |
5.200.000,00 |
5.018.226,19 |
4.174.329,53 |
843.896,66 |
% 96,50 |
% 2,50 |
|
Tasak eta bestelako diru-sarrerak |
3 |
27.694.559,00 |
0,00 |
27.694.559,00 |
31.008.635,31 |
26.532.331,41 |
4.476.303,90 |
% 111,97 |
% 15,47 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
93.739.360,00 |
1.200.000,00 |
94.939.360,00 |
96.974.508,24 |
94.426.056,15 |
2.548.452,09 |
% 102,14 |
% 48,37 |
|
Ondareko diru-sarrerak |
5 |
2.833.500,00 |
0,00 |
2.833.500,00 |
2.256.533,20 |
2.028.209,63 |
228.323,57 |
% 79,64 |
% 1,13 |
|
Inbertsio errealak besterentzea |
6 |
0,00 |
4.152.359,40 |
4.152.359,40 |
4.622.693,33 |
4.606.464,45 |
16.228,88 |
% 111,33 |
% 2,31 |
|
Kapital-transferentziak |
7 |
0,00 |
8.931.800,00 |
8.931.800,00 |
7.036.506,63 |
4.204.567,06 |
2.831.939,57 |
% 78,78 |
% 3,51 |
|
Finantza-aktiboak |
8 |
1.387.200,00 |
9.029.556,56 |
10.416.756,56 |
892.265,85 |
787.794,26 |
104.471,59 |
% 8,57 |
% 0,45 |
|
Finantza-pasiboak |
9 |
0,00 |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% 0,00 |
% 0,00 |
|
Diru-sarrerak guztira |
|
181.380.019,00 |
29.713.715,96 |
211.093.734,96 |
200.492.733,15 |
185.637.599,39 |
14.855.133,76 |
% 94,98 |
% 100,00 |
