HACIENDA
PRESUPUESTO 2021
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto para el ejercicio 2021 el 22 de diciembre de 2020. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:
|
Entidad |
Gastos/Ingresos |
|
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona |
235.864.928 euros |
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Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo |
20.222.202 euros |
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Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales |
10.543.000 euros |
GASTOS
|
CAPITULO y DENOMINACIÓN |
IMPORTE (EUROS) |
||
|
|
AYUNTAMIENTO |
GERENCIA URBANISMO |
ESCUELAS INFANTILES |
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
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|
1-Gastos de personal |
94.929.074,37 |
1.561.000 |
8.098.260 |
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2-Gastos en bienes corrientes y servicios |
73.684.958 |
478.600 |
1.327.740 |
|
3-Gastos financieros |
630.000 |
25.000 |
|
|
4-Transferencias corrientes |
25.846.270,63 |
9.000 |
|
|
B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA |
50.000 |
|
|
|
C) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6-Inversiones reales |
23.562.233 |
16.447.602 |
1.117.000 |
|
7-Transferencias de capital |
9.732.392 |
1.000 |
|
|
8-Activos financieros |
376.000 |
|
|
|
9-Pasivos financieros |
7.054.000 |
1.700.000 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS |
235.864.928 |
20.222.202 |
10.543.000 |
INGRESOS
|
CAPITULO y DENOMINACIÓN |
IMPORTE (EUROS) |
||
|
|
AYUNTAMIENTO |
GERENCIA URBANISMO |
ESCUELAS INFANTILES |
|
A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
|
|
1-Impuestos directos |
54.518.000 |
|
|
|
2-Impuestos indirectos |
6.560.103 |
|
|
|
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos |
28.348.500 |
303.600 |
1.061.000 |
|
4-Transferencias corrientes |
109.955.625 |
3.469.500 |
8.365.000 |
|
5-Ingresos patrimoniales |
2.980.100 |
500 |
|
|
B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
6-Enajenación de inversiones reales |
9.700.000 |
|
|
|
7-Transferencias de capital |
746.600 |
16.448.602 |
1.117.000 |
|
8-Activos financieros |
376.000 |
|
|
|
9-Pasivos financieros |
22.680.000 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS |
235.864.928 |
20.222.202 |
10.543.000 |
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO
|
CÓDIGO ECONÓMICO - PARTIDA |
IMPORTE |
|
619000 - INV. REP. INFRAEST USO PÚBLICO |
9.846.802,00 |
|
622040 - EDIFICIOS ENSEÑANZ |
2.500.000,00 |
|
632020 - INV. REP. VIVIENDA |
1.641.331,00 |
|
681000 - TERRENOS PATRIMONIALES |
1.450.000,00 |
|
632060 - INV. REP. INSTAL. |
1.105.000,00 |
|
632050 - INV.REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS |
1.020.000,00 |
|
632040 - INV.REP. EDIFICIOS EDUCATIVOS |
1.000.000,00 |
|
641000 - APLICACIONES INFORMÁTICAS |
780.000,00 |
|
622090 - OTRAS CONSTRUCCION |
730.000,00 |
|
609000 - INFR.Y BIENES USO PÚBLICO |
620.000,00 |
|
640000 - ESTUDIOS Y PROYECT |
475.000,00 |
|
632090 - REP. OTROS EDIFICI |
465.000,00 |
|
633020 - INV.REP. INSTAL. ALUMBRADO |
320.000,00 |
|
626000 - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN |
216.000,00 |
|
623090 - OTRAS INSTALACIONE |
214.000,00 |
|
623010 - INSTALACIONES SEMAFÓRICAS |
200.000,00 |
|
623000 - MAQUINARIA Y UTILLAJE |
191.000,00 |
|
632010 - INV. REPOSICION EDIFICIOS |
150.000,00 |
|
624000 - VEHICULOS |
120.000,00 |
|
622030 - EDIFICIOS SANITARIOS |
100.000,00 |
|
629010 - FONDOS BIBLIOGRAFI |
86.500,00 |
|
625000 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS |
65.000,00 |
|
623020 - INSTALACIONES ALUMBRAD |
46.600,00 |
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 33,5 millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2021 alcanza 281,14 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEFINITIVO
(En millones de Euros)
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
213,9 |
208,6 |
211,1 |
219,0 |
221,7 |
220,8 |
221,0 |
226,2 |
281,1 |
CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2020
Durante 2021 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2020 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2020 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 24,73 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2020 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 35.6 millones, con un incremento de unos 13,7 millones respecto de 2019 (21,9 millones).
El Consistorio en 2020 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 26,6 días, plazo similar al de 2019 (26,3 días).
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Trimestre |
Periodo medio de pago a proveedores |
|
Primero |
26,58 |
|
Segundo |
28,50 |
|
Tercero |
29,24 |
|
Cuarto |
22,02 |
TABLA DE GASTOS POR HABITANTE
|
Concepto |
AG |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Importe por Habitante |
|
Deuda pública |
0 |
9.489.000,00 |
9.302.892,69 |
45,61 |
|
Servicios públicos básicos |
1 |
85.206.357,80 |
76.497.007,81 |
375,09 |
|
Actuaciones protec. y promoción social |
2 |
52.299.907,73 |
50.523.200,25 |
247,73 |
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente |
3 |
45.949.068,95 |
42.787.224,24 |
209,80 |
|
Actuaciones de carácter económico |
4 |
6.625.535,22 |
5.906.157,83 |
28,96 |
|
Actuaciones de carácter general |
9 |
26.585.684,61 |
25.367.635,12 |
124,39 |
|
Total gastos |
|
226.155.554,31 |
210.384.117,94 |
1.031,58 |
TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE
|
Concepto |
Cap. |
Previsión definitiva |
Derechos reconocidos |
Importe por habitante |
|
Impuestos directos |
1 |
53.836.000,00 |
56.663.890,74 |
277,84 |
|
Impuestos indirectos |
2 |
6.073.573,00 |
8.561.515,78 |
41,98 |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
28.792.600,00 |
33.884.102,06 |
166,14 |
|
Transferencias corrientes |
4 |
102.913.082,48 |
115.285.282,98 |
565,28 |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.930.500,00 |
2.716.637,21 |
13,32 |
|
Enajen. inv. reales |
6 |
2.812.447,00 |
2.797.056,11 |
13,71 |
|
Transferencias de capital |
7 |
8.032.547,01 |
6.684.472,30 |
32,78 |
|
Activos financieros |
8 |
11.950.899,82 |
179.081,52 |
0,88 |
|
Pasivos financieros |
9 |
8.813.905,00 |
0,00 |
- |
|
Total ingresos |
|
226.155.554,31 |
226.772.038,70 |
1.111,93 |
ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 7 de octubre 2022, aprobó inicialmente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que, realizadas las publicaciones correspondientes y trascurridos los plazos legales sin alegaciones, entran en vigor el 1 de enero de 2022.
Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2022, son las siguientes:
Ordenanza número 0. Se modifican los artículos siguientes: 8, 10.2, 23 primer párrafo, 29.7, 33.4, 58 y 60 se sustituye “planes de actuaciones inspectoras y plan de inspección” por “plan/es de control tributario”, 76.2.
Ordenanza número 1. Se añade un artículo nuevo y se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.
Ordenanza número 2. Se elimina el apartado IV.
Ordenanza número 3. Se incluye un apartado de bonificaciones y se renumeran los artículos siguientes.
Ordenanza número 5. Se deroga esta ordenanza relativa al impuesto sobre gastos suntuarios: Juego del bingo y se renumeran el resto de las ordenanzas a partir de esta.
Ordenanza número 6. Ordenanza reguladora del impuesto sobre viviendas deshabitadas. Se sustituye la palabra “desocupadas” por “deshabitadas” en el título y en el texto de la misma.
Ordenanza número 20. Tasas por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública. - Se incorpora en el anexo de tarifas un desglose adicional en el epígrafe I.1 de paso de vehículos.
Ordenanza número 21. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local. Nueva redacción del artículo 10.5 y se modifica la disposición transitoria cambiando 2021 por 2022.
Norma número 1. Se añade un punto nuevo en el artículo 4. Los artículos 8, 9 y 10 se sustituyen por un artículo 8.
Norma número 2. La antigua norma 2 se desglosa en las normas 2 y 3. La norma 2 actual regula la utilización de instalaciones deportivas municipales. Nueva norma.
Norma número 3. Nueva norma. Regula la utilización de locales e instalaciones escolares municipales.
Norma número 6. Precios públicos por matrícula en los cursos impartidos en la escuela municipal de artes y oficios ‘Catalina de Oscáriz’. - Los artículos 5, 6 y 7 son sustituidos por un único artículo 5 y se renumeran el resto de artículos a continuación de este.
Norma número 7. Precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la escuela municipal de música “Joaquín Maya”. - Se modifica: el título, artículos 3 y 5. Los artículos 6, 7 y 8 se sustituyen por un único artículo 6 y se renumeran el resto de artículos. Se modifica la descripción de la reducción por discapacidad en el anexo de tarifas epígrafe III.3.
Norma número 8. Precios públicos por la prestación del servicio educativo-asistencial en las Escuelas Infantiles Municipales. - Se modifica la disposición transitoria.
Norma número 9. Precios públicos por entrada, inscripción o matrícula en cursos y actividades de carácter educativo, cultural, deportivo, social o de promoción a la salud organizados por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Nueva redacción de los artículos 4 y 9. Se suprime el artículo 10.
El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal, www.pamplona.es
Valor total de inventario
|
Año 2014 |
799.380.216,96€ |
|
Cambio Corporación 12/06/2015 |
793.784.739,44€ |
|
Año 2015 |
809.318.719,81€ |
|
Año 2016 |
814.241.335,51€ |
|
Año 2017 |
820.921.246,90€ |
|
Año 2018 |
808.202.331,85€ |
|
Cambio Corporación 14/06/2019 |
812.427.328,98€ |
|
Año 2019 |
829.719.852,45€ |
|
Año 2020 |
835.551.657,90 € |
|
Año 2021 |
847.846.335,14 € |
Valor total de edificios y locales municipales
|
|
31/12/2015 |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
14/06/2019 |
31/12/2019 |
31/12/2020 |
31/12/2021 |
|
Edificio de Oficinas |
13.441.411,47 |
13.475.863,56 |
13.517.667,26 |
13.621.922,76 |
13.621.922,76 |
13.627.773,36 |
13.629.110,13 |
13.700.127,69 |
|
Edificio Comercial |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.772.371,57 |
6.780.212,37 |
|
Instal. Cultural y/o Social |
53.087.764,89 |
53.151.693,54 |
53.781.940,17 |
56.423.940,89 |
56.423.940,89 |
57.366.006,60 |
57.687.136,54 |
58.209.902,38 |
|
Edificio Enseñanza |
90.663.074,92 |
91.342.158,64 |
91.635.341,20 |
92.524.181,60 |
92.666.886,68 |
97.978.949,73 |
98.464.780,73 |
99.603.101,34 |
|
Instalación Deportiva |
42.511.497,02 |
42.631.056,95 |
42.648.963,93 |
42.970545,44 |
43.065.345,27 |
43.443.707,77 |
43.947.812,06 |
44.509.114,37 |
|
Instalación sanitaria |
11.124.822,30 |
11.369.458,65 |
11.480.195,07 |
11.542.723,00 |
11.542.723,00 |
11.655.393,40 |
11.721.539,00 |
12.034.641,51 |
|
Otros servicios |
19.775.723,17 |
19.889.291,83 |
20.627.240,92 |
20.687.862,24 |
20.699.115,24 |
21.269.714,85 |
21.302.411,83 |
21.684.680,84 |
|
Galería de Servicios |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
14.602.340,36 |
|
Vivienda |
31.610.600,93 |
32.052.096,73 |
32.592.007,09 |
33.736.782,29 |
33.742.281,90 |
34.459.708,91 |
33.884.110,16 |
34.506.185,80 |
|
Local |
19.077.911,56 |
19.873.946,15 |
19.758.978,19 |
21.326.426,65 |
21.326.426,65 |
21.778.909,42 |
21.866.303,48 |
22.300.923,23 |
|
Trastero |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
383.507,35 |
|
Garaje |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
2.207.868,77 |
|
Quioscos |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
21.629,37 |
20.727,85 |
64.282,97 |
|
Otras Construcciones |
6.251.711,48 |
6.356.499,51 |
6.367.994,51 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.375.836.54 |
6.474.360,09 |
6.520.999,20 |
|
TOTAL CONSTRUCCIONES |
311.532.235,16 |
314.129.782,98 |
316.398.045,76 |
323.197.938,83 |
323.452.196,35
|
331.943.718,00 |
332.964.379,92 |
337.107.888,18 |