Gastuen aurrekontuaren betetze-maila
|
Kontzeptua |
Kap. |
Hasierako |
Aldaketak |
Behin betiko aurreikuspena |
Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako |
Ordaintzekoak |
Betetze-maila (%) |
Aitortutako guztizkoaren % |
|
Langileria-gastuak |
1 |
96.021.008,59 |
8.858.759,53 |
104.879.768,12 |
104.262.953,11 |
104.036.603,67 |
226.349,44 |
% 99,41 |
% 49,56 |
|
Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak |
2 |
72.607.256,41 |
2.017.578,25 |
74.624.834,66 |
69.216.230,59 |
53.974.675,45 |
15.241.555,14 |
% 92,75 |
% 32,90 |
|
Finantza-gastuak |
3 |
775.000,00 |
0,00 |
775.000,00 |
523.632,10 |
523.632,10 |
0,00 |
% 67,57 |
% 0,25 |
|
Transferentzia arruntak |
4 |
11.124.816,00 |
2.362.779,07 |
13.487.595,07 |
12.568.460,47 |
11.413.612,55 |
1.154.847,92 |
% 93,19 |
% 5,97 |
|
Kontingentzia-funtsa |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
% 0,00 |
|
Inbertsio errealak |
6 |
2.394.200,00 |
19.114.481,46 |
21.508.681,46 |
13.044.617,62 |
7.839.790,73 |
5.204.826,89 |
% 60,65 |
% 6,20 |
|
Kapital-transferentziak |
7 |
25.000,00 |
1.763.475,00 |
1.788.475,00 |
1.760.205,02 |
853.857,16 |
906.347,86 |
% 98,42 |
% 0,84 |
|
Aktibo finantzarioak |
8 |
277.200,00 |
0,00 |
277.200,00 |
204.312,07 |
184.809,00 |
19.503,07 |
% 73,71 |
% 0,10 |
|
Pasibo finantzarioak |
9 |
8.814.000,00 |
0,00 |
8.814.000,00 |
8.803.706,96 |
8.803.706,96 |
0,00 |
% 99,88 |
% 4,18 |
|
Gastuak, guztira |
|
192.038.481,00 |
34.117.073,31 |
226.155.554,31 |
210.384.117,94 |
187.630.687,62 |
22.753.430,32 |
% 93,03 |
% 100,00 |
|
Kontzeptua |
A.G. |
Hasierako aurreikuspena |
Aldaketak Gehitzeak/Murrizteak |
Behin betiko aurreikuspena |
Aitortutako betebeharrak |
Likidatutako ordainketak |
Ordaintzekoak |
Betetze-maila (%) |
Aitortutako guztizkoaren % |
|||
|
Zor publikoa |
0 |
9.489.000,00 |
0,00 |
9.489.000,00 |
9.302.892,69 |
9.302.892,69 |
0,00 |
% 98,04 |
% 4,42 |
|||
|
Oinarrizko zerbitzu publikoak |
1 |
67.496.763,79 |
17.709.594,01 |
85.206.357,80 |
76.497.007,81 |
64.783.215,30 |
11.713.792,51 |
% 89,78 |
% 36,36 |
|||
|
Gizarte-babeseko eta -sustapeneko jarduketak |
2 |
44.144.669,41 |
8.155.238,32 |
52.299.907,73 |
50.523.200,25 |
49.165.194,87 |
1.358.005,38 |
% 96,60 |
% 24,01 |
|||
|
Lehentasunezko ondas. publ. ekoizpena |
3 |
43.165.997,96 |
2.783.070,99 |
45.949.068,95 |
42.787.224,24 |
36.816.809,45 |
5.970.414,79 |
% 93,12 |
% 20,34 |
|||
|
Jarduketa ekonomikoak |
4 |
4.435.935,22 |
2.189.600,00 |
6.625.535,22 |
5.906.157,83 |
5.226.576,73 |
679.581,10 |
% 89,14 |
% 2,81 |
|||
|
Izaera orokorreko jarduketak |
9 |
23.306.114,62 |
3.279.569,99 |
26.585.684,61 |
25.367.635,12 |
22.335.998,58 |
3.031.636,54 |
% 95,42 |
% 12,06 |
|||
|
Gastuak, guztira |
|
192.038.481,00 |
34.117.073,31 |
226.155.554,31 |
210.384.117,94 |
187.630.687,62 |
22.753.430,32 |
% 93,03 |
% 100,00 |
|||