Cuadro de ejecución presupuestaria
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica.
| Concepto | Cap | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism |
Previsión definitiva | Obligaciones reconocidas |
Pagos liquidados |
Pagos pendientes |
% ejecución |
% s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 1 | 81.222.500,00 | 81.222.500,00 | 82.147.184,96 | 80.920.121,14 | 80.325.018,77 | 595.102,37 | 98,51% | 42,10% |
| Compras bienes corr. y serv. |
2 | 71.678.769,00 | -2.184.939,47 | 69.493.829,53 | 65.984.764,60 | 57.414.086,91 | 8.570.677,69 | 94,95% | 34,33% |
| Gastos financieros | 3 | 3.550.000,00 | -677.800,00 | 2.872.200,00 | 2.235.806,79 | 2.235.806,79 | 0,00 | 77,84% | 1,16% |
| Transferencias corrientes | 4 | 13.484.211,00 | 2.749.001,23 | 16.233.212,23 | 15.705.705,47 | 11.639.155,96 | 4.066.549,51 | 96,75% | 8,17% |
| Inversiones reales | 6 | 586.294,00 | 20.715.796,94 | 21.302.090,94 | 12.672.115,71 | 10.081.025,34 | 2.591.090,37 | 59,49% | 6,59% |
| Transferencias de capital |
7 | 850.000,00 | 6.272.536,74 | 7.122.536,74 | 6.504.419,56 | 5.758.877,39 | 745.542,17 | 91,32% | 3,38% |
| Activos financieros | 8 | 2.387.200,00 | 84.000,00 | 2.471.200,00 | 1.197.993,57 | 1.148.004,52 | 49.989,05 | 48,48% | 0,62% |
| Pasivos financieros | 9 | 6.979.300,00 | 0,00 | 6.979.300,00 | 6.969.775,24 | 6.544.775,24 | 425.000,00 | 99,86% | 3,63% |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 | 11.614.793,00 | 11.614.793,00 | 5.882.515,41 | 4.242.457,87 | 1.640.057,54 | 50,65% | 3,03% |
| Total gastos | 180.738.274,00 | 27.883.280,40 | 208.621.554,40 | 192.190.702,08 | 175.146.750,92 | 17.043.951,16 | 92,12% | 100,00% |
Ejecución del presupuesto de ingresos. Clasificación económica.
| Concepto | Cap. | Previsión Inicial | Modifica- ciones Aum/Dism |
Previsión definitiva | Derechos reconocidos | Cobros liquidados |
Pendiente cobro |
% ejecución |
% s/total reconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 1 | 49.969.440,00 | 0,00 | 49.969.440,00 | 51.728.719,50 | 47.576.347,09 | 4.152.372,41 | 103,52% | 26,68% |
| Impuestos indirectos | 2 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 4.402.830,54 | 3.474.626,45 | 928.204,09 | 62,90% | 2,27% |
| Tasas y otros ingresos | 3 | 28.507.006,00 | 131.855,00 | 28.638.861,00 | 29.736.820,04 | 25.366.594,07 | 4.370.225,97 | 103,83% | 15,33% |
| Transferencias corrientes | 4 | 91.086.117,00 | 927.000,00 | 92.013.117,00 | 96.031.403,09 | 94.437.995,35 | 1.593.407,74 | 104,37% | 49,52% |
| Ingresos patrimoniales | 5 | 2.702.000,00 | 0,00 | 2.702.000,00 | 2.724.083,89 | 1.461.052,11 | 1.263.031,78 | 98,03% | 1,40% |
| Enajen.inv. reales | 6 | 0,00 | 1.652.160,14 | 1.652.160,14 | 2.232.233,93 | 2.232.233,93 | 0,00 | - | 1,15% |
| Transferencias de capital | 7 | 0,00 | 11.614.793,00 | 11.614.793,00 | 5.882.515,41 | 4.242.457,87 | 1.640.057,54 | 50,65% | 3,03% |
| Activos financieros | 8 | 2.387.200,00 | 5.664.683,26 | 8.051.883,26 | 1.180.104,45 | 824.511,81 | 355.592,64 | 14,66% | 0,61% |
| Activos financieros | 8 | 2.387.200,00 | 5.664.683,26 | 8.051.883,26 | 1.180.104,45 | 824.511,81 | 355.592,64 | 14,66% | 0,61% |
| Pasivos financieros | 9 | 0,00 | 6.979.300,00 | 6.979.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 181.651.763,00 | 26.969.791,40 | 208.621.554,40 | 193.918.710,85 | 179.615.818,68 | 14.302.892,17 | 92,92% | 100,00% |