Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2019

PRESUPUESTO 2019

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019 el 31 de diciembre de 2018. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:

ENTIDAD

GASTOS/INGRESOS (EUROS)

Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona

187.986.681

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo

6.338.350

Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales

8.740.912

GASTOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO(€)

GERENCIA URBANISMO(€)

ESCUELAS INFANTILES(€)

A) OPERACIONES CORRIENTES

1-Gastos de personal

85.413.320

1.338.000

7.455.562

2-Gastos en bienes corrientes y servicios

71.069.995

418.600

1.265.850

3-Gastos financieros

850.000

25.000

4-Transferencias corrientes

22.144.396

9.000

B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA

0

C) OPERACIONES DE CAPITAL

6-Inversiones reales

934.060

2.847.750

19.500

7-Transferencias de capital

183.710

0

8-Activos financieros

277.200

9-Pasivos financieros

7.114.000

1.700.000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

187.986.681

6.338.350

8.740.912

INGRESOS

 CAPITULO Y DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO(€)

GERENCIA URBANISMO(€)

ESCUELAS INFANTILES(€)

A) OPERACIONES CORRIENTES

1-Impuestos directos

53.836.000

2-Impuestos indirectos

6.073.573

3-Tasas, precios públicos y otros ingresos

27.005.000

153.600

1.719.000

4-Transferencias corrientes

97.005.000

3.336.000

7.002.412

5-Ingresos patrimoniales

2.929.500

1.000

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6-Enajenación de inversiones reales

0

7-Transferencias de capital

2.338.350

19.500

8-Activos financieros

377.200

9-Pasivos financieros

0

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

187.986.681

6.338.350

8.740.912

INVERSIÓN DE LA PRORROGA

PARTIDA

CONCEPTO

PARTIDA

INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE

 

10.000

PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP VIVIENDA

 

15.000

TRANSFERENCIA A GERENCIA DE URBANISMO

 

90.750

SUBVENCIONES REHABILITACIÓN

 

43.460

VIA PUBLICA INV.REP.INFRAEST.

 

433.000

VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECTOS

 

55.660

EDIFICIOS GRAL. INV. REPOSICION ED.

 

150.000

MOVILIDAD INV. REP. INFREST

 

10.000

ESCUELAS INFANTILES TRANSFERENCIA CAPITAL

 

19.500

CIVIVOX INV. REP. INSTAL

 

10.000

TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INTALAC SEMAFORICAS

 

200.000

TRANSFERENCIA A PAISES EN DESARROLLO

 

30.000

ESC. TALLER MAQUINARIA Y UTILLAJE

 

15.000

EMPLEO SOCIAL PROT. MAQUINARIA Y UTILLAJE

 

15.000

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE

 

5.000

INTALACIONES DEPORTIVAS INV.REP.INSTALAC

 

10.000

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INV.PATRIM. OTRO IN.

 

5.400

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 22,26 millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2019 alcanza 210,25 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

2015

2016

2017

2018

2019

198,8

205,6

220,7

213,5

210,2


CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2018

Durante 2019 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2018 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ASIMEC, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2018 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 14,82 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2018 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 15,3 millones, con un incremento de algo menos de 0,2 millones respecto de 2017 (15,1 millones).

El Consistorio en 2018 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 31 días, con una reducción de unos tres días con el plazo de 2017 (34,1 días).

(*) A partir de este trimestre cambia el procedimiento de cálculo, RDL 1040/2017, que modifica el RDL 635/2014.

RIMESTRE

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Primero

8,28

Segundo (*)

29,27

Tercero

29,16

Cuarto

26,86

TABLA DE GASTOS POR HABITANTES

CONCEPTO

AG

PREVISIÓN DEFINITIVA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

IMPORTE POR HABITANTE

Deuda pública

0

10.019.000,00

9.448.588,42

 

Servicios públicos básicos

1

81.782.623,42

71.899.375,23

 361,18

Actuaciones protec. y promoción social

2

50.759.024,99

49.667.693,13

 249,50

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente

3

46.281.618,00

43.255.967,11

 217,29

Actuaciones de carácter económico

4

4.805.330,00

4.555.837,58

 22,89

Actuaciones de carácter general

9

27.177.215,00

25.159.536,63

126,39

TOTAL GASTOS

 

220.824.811,41

203.986.998,10

 1024,72 

TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

CONCEPTO

CAP.

PREVISIÓN DEFINITIVA

DERECHOS RECONOCIDOS

IMPORTE POR HABITANTE

Impuestos directos

1

53.836.000,00

55.474.255,83

278,67

Impuestos indirectos

2

6.073.573,00

9.607.382,22

48,26

Tasas y otros ingresos

3

28.933.600,00

32.794.779,17

164,74

Transferencias corrientes

4

101.089.408,00

102.069.729,66

512,74

Ingresos patrimoniales

5

2.930.500,00

2.760.054,34

13,87

Enajen.inv. reales

6

4.297.000,00

5.416.301,06

27,21

Transferencias de capital

7

4.902.563,64

5.020.562,75

25,22

Activos financieros

8

9.946.166,77

179.647,32

0,90

Pasivos financieros

9

8.816.000,00

0,00

-

TOTAL INGRESOS

220.824.811,41

213.322.712,35

1.071,62

ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 12 de diciembre 2019, aprueba definitivamente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.

Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2020, son las siguientes:

Ordenanza núm. 1.

Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.

Ordenanza núm. 4.

Se modifican los artículos 5 y 9.b.

Ordenanza núm. 7.

Nueva ordenanza: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

La ordenanza 7 anterior relativa a Contribuciones especiales pasa a ser la ordenanza 24.

Ordenanza núm. 18.

En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe I

Ordenanza núm. 21.

Se modifica el apartado 7 del artículo 10.

Norma núm. 1.

Se elimina el apartado 2.c del artículo 4 y se modifica el artículo 8.

En el anexo de tarifas se elimina el epígrafe II.4, modifica el último párrafo del epígrafe IV y en el epígrafe V apartado II: se amplían las reducciones.

Norma núm. 2.

Se modifican: el artículo 2, el artículo 3 apartado 2, los artículos 6 y 7 y se introduce un nuevo artículo 12.

En Anexo de Tarifas: se modifican los epígrafes: I.1.7, el I.2, se corrigen los tramos de edades del epígrafe II y se modifica el epígrafe II.2.3.

Norma núm. 3.

En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe 2.

Norma núm. 7.

Se modifica el artículo 3 y del artículo 5 el apartado 3.

Norma núm. 9 .

En el Anexo de Tarifas se modifica el epígrafe III, se añaden los subepígrafes III.3 y III.4. Se modifican también los epígrafes VI.1 y VI.3.

Norma núm 11.

En Anexo de Tarifas se modifica el epígrafe I.

El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal www.pamplona.es

INVENTARIO

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

12/06/2015

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

14/06/2019

31/12/2019

Edificio de Oficinas

13.441.411,47

13.441.411,47

13.475.863,56

13.517.667,26

13.621.922,76

13.621.922,76

13.627.773,36

Edificio Comercial

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

Instal. Cultural y/o Social

52.986.252,78

53.087.764,89

53.151.693,54

53.781.940,17

56.423.940,89

56.423.940,89

57.366.006,60

Edificio Enseñanza

90.293.248,61

90.663.074,92

91.342.158,64

91.635.341,20

92.524.181,60

92.666.886,68

97.978.949,73

Instalación Deportiva

42.503.220,72

42.511.497,02

42.631.056,95

42.648.963,93

42.970545,44

43.065.345,27

43.443.707,77

Instalación sanitaria

11.105.765,41

11.124.822,30

11.369.458,65

11.480.195,07

11.542.723,00

11.542.723,00

11.655.393,40

Otros servicios

19.740.149,17

19.775.723,17

19.889.291,83

20.627.240,92

20.687.862,24

20.699.115,24

21.269.714,85

Galería de Servicios

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

Vivienda

31.076.342,10

31.610.600,93

32.052.096,73

32.592.007,09

33.736.782,29

33.742.281,90

34.459.708,91

Local

19.093.057,07

19.077.911,56

19.873.946,15

19.758.978,19

21.326.426,65

21.326.426,65

21.778.909,42

Trastero

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

Garaje

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

Quioscos

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

Otras Construcciones

6.221.499,51

6.251.711,48

6.356.499,51

6.367.994,51

6.375.836.54

6.375.836.54

6.375.836.54

TOTAL CONSTRUCCIONES

310.448.664,26

311.532.235,16

314.129.782,98

316.398.045,76

323.197.938,83

323.452.196,35

331.943.718,00