Ejecución del presupuesto de gastos
|
CONCEPTO |
AG |
PREVISIÓN INICIAL |
MODIFICACIONES AUM/DISM |
PREVISIÓN DEFINITIVA |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
PAGOS LIQUIDADOS |
PAGOS PENDIENTES |
% DE EJECUCIÓN |
% S/TOTAL RECONOCIDO |
|
Deuda Pública |
0 |
9.589.000,00 |
-50.000,00 |
9.539.000,00 |
9.365.875,29 |
9.365.875,29 |
0,00 |
98,19% |
4,58% |
|
Servicios públicos básicos |
1 |
68.427.525,00 |
15.656.982,89 |
84.084.507,89 |
73.525.297,95 |
64.436.884,90 |
9.088.413,05 |
87,44% |
35,98% |
|
Actuaciones protec. y promoción social |
2 |
43.560.814,00 |
5.855.098,37 |
49.415.912,37 |
48.234.134,40 |
46.994.197,58 |
1.239.936,82 |
97,61% |
23,61% |
|
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente |
3 |
43.177.704,00 |
3.501.579,10 |
46.679.283,10 |
44.110.116,22 |
39.061.835,55 |
5.048.280,67 |
94,50% |
21,59% |
|
Actuaciones de carácter económico |
4 |
4.247.141,00 |
248.420,00 |
4.495.561,00 |
4.281.673,60 |
3.780.280,34 |
501.393,26 |
95,24% |
2,10% |
|
Actuaciones de carácter general |
9 |
23.619.597,00 |
3.200.766,00 |
26.820.363,00 |
24.811.792,41 |
21.532.000,47 |
3.279.791,94 |
92,51% |
12,14% |
|
TOTAL GASTOS |
192.621.781,00 |
28.412.846,36 |
221.034.627,36 |
204.328.889,87 |
185.171.074,13 |
19.157.815,74 |
92,44% |
100,00% |
|
CONCEPTO |
CAP. |
PREVICIÓN INICIAL |
MODIFICACIONES AUM/DISM |
PREVISIÓN DEFINITIVA |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
PAGOS LIQUIDADOS |
PAGOS PENDIENTES |
% DE EJECUCIÓN |
% S/TOTAL RECONOCIDO |
|
Gastos de personal |
1 |
94.206.882,00 |
4.316.900,00 |
98.523.782,00 |
98.233.262,09 |
98.011.786,22 |
221.475,87 |
99,71% |
48,08% |
|
Compras bienes corr. y serv. |
2 |
72.754.445,00 |
896.097,92 |
73.650.542,92 |
70.332.557,01 |
57.909.898,40 |
12.422.658,61 |
95,49% |
34,42% |
|
Gastos financieros |
3 |
875.000,00 |
-110.000,00 |
765.000,00 |
587.445,28 |
587.445,28 |
0,00 |
76,79% |
0,29% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
11.819.484,00 |
115.842,45 |
11.935.326,45 |
11.518.167,76 |
10.516.539,90 |
1.001.627,86 |
96,50% |
5,64% |
|
Fondo de contingencias |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
|
Inversiones reales |
6 |
3.801.310,00 |
21.534.135,99 |
25.335.445,99 |
13.855.493,91 |
8.668.742,91 |
5.186.751,00 |
54,69% |
6,78% |
|
Transferencias de capital |
7 |
73.460,00 |
1.659.870,00 |
1.733.330,00 |
859.298,91 |
533.996,51 |
325.302,40 |
49,58% |
0,42% |
|
Activos financieros |
8 |
277.200,00 |
0,00 |
277.200,00 |
142.067,00 |
142.067,00 |
0,00 |
51,25% |
0,07% |
|
Pasivos financieros |
9 |
8.814.000,00 |
0,00 |
8.814.000,00 |
8.800.597,91 |
8.800.597,91 |
0,00 |
99,85% |
4,31% |
|
TOTAL GASTOS |
192.621.781,00 |
28.412.846,36 |
221.034.627,36 |
204.328.889,87 |
185.171.074,13 |
19.157.815,74 |
92,44% |
100,00 |