Ejecución del presupuesto de ingresos
|
CONCEPTO |
CAP. |
PREVISIÓN INICIAL |
MODIFICACIONES AUM/DISM |
PREVISIÓN DEFINITIVA |
DERECHOS RECONOCIDOS |
COBROS LIQUIDADOS |
PENDIENTE COBRO |
% DE EJECUCIÓN |
% S/TOTAL RECONOCIDO |
|
Impuestos directos |
1 |
53.836.000,00 |
0,00 |
53.836.000,00 |
57.822.254,02 |
54.174.628,42 |
3.647.625,60 |
107,40% |
26,78% |
|
Impuestos indirectos |
2 |
6.073.573,00 |
0,00 |
6.073.573,00 |
9.392.786,25 |
7.356.955,77 |
2.035.830,48 |
154,65% |
4,35% |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
28.877.600,00 |
0,00 |
28.877.600,00 |
33.488.036,33 |
28.397.009,62 |
5.091.026,71 |
115,97% |
15,51% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
97.769.908,00 |
2.157.000,00 |
99.926.908,00 |
104.198.593,00 |
104.058.970,14 |
139.622,86 |
104,27% |
48,27% |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.930.500,00 |
0,00 |
2.930.500,00 |
2.971.534,80 |
2.362.491,59 |
609.043,21 |
101,40% |
1,38% |
|
Enajen.inv. reales |
6 |
0,00 |
1.001.772,00 |
1.001.772,00 |
1.876.724,57 |
1.463.470,77 |
413.253,80 |
187,34% |
0,87% |
|
Transferencias de capital |
7 |
2.757.000,00 |
2.930.566,78 |
5.687.566,78 |
5.978.529,79 |
5.965.678,23 |
12.851,56 |
105,12% |
2,77% |
|
Activos financieros |
8 |
377.200,00 |
13.509.848,26 |
13.887.048,26 |
152.413,33 |
39.664,33 |
112.749,00 |
1,10% |
0,07% |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
8.813.659,32 |
8.813.659,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
TOTAL GASTOS |
192.621.781,00 |
28.412.846,36 |
221.034.627,36 |
215.880.872,09 |
203.818.868,87 |
12.062.003,22 |
97,67% |
100,00% |