Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2022

PRESUPUESTO 2022

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022 el 31 de diciembre de 2021. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:

Entidad

Gastos

Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona

200.012.328,00 €

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo

10.760.900,00 €

Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales

9.591.843,00 €

GASTOS

Importe (euros)

Capítulo y denominación

Ayuntamiento

Gerencia urbanismo

Escuelas infantiles

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal

87.334.003,61

1.561.000,00

8.242.603,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

74.125.210,08

478.600,00

1.327.740,00

3. Gastos financieros

440.000,00

25.000,00

4. Transferencias corrientes

30.578.836,34

1.000,00

B) 5. FONDO DE CONTINGENCIA

0,00

C) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales

1.183.277,97

6.995.300,00

21.500,00

7. Transferencias de capital

21.500,00

8. Activos financieros

376.000,00

9. Pasivos financieros

5.953.500,00

1.700.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

200.012.328,00

10.760.900,00

9.591.843,00

INGRESOS

Importe (euros)

Capítulo y denominación

Ayuntamiento

Gerencia urbanismo

Escuelas infantiles

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos

54.518.000,00

2. Impuestos indirectos

6.560.103,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos

28.348.500,00

296.100,00

1.061.000,00

4. Transferencias corrientes

107.229.625,00

3.469.500,00

8.509.343,00

5. Ingresos patrimoniales

2.980.100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenación de inversiones reales

7. Transferencias de capital

6.995.300,00

21.500,00

8. Activos financieros

376.000,00

9. Pasivos financieros

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

200.012.328,00

10.760.900,00

9.591.843,00

INVERSIONES DEL PRESUPUESTO PRORROGADO

Código económico / Partida

Importe

619000 / INV. REP. INFRAESTRUCTURAS USO PÚBLICO

583.277,97

623010 / INSTALACIONES SEMAFÓRICAS

200.000,00

625000 / MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS

10.000,00

626000 / EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

130.000,00

632010 / INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS

150.000,00

632020 / INV. REP. VIVIENDA

50.000,00

632060 / INV. REP. INSTALACIONES

60.000,00

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 63,80 millones, de forma que el Presupuesto definitivo consolidado de 2022 alcanza 272,1 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEFINITIVO [en millones de euros]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

208,6

211,1

219,0

221,7

220,8

221,0

226,2

281,1

272,1

CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2021

Durante 2022 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2021 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2021 con un déficit presupuestario o necesidad de financiación de 7,31 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2021 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 28,6 millones, con una disminución de unos 7 millones respecto de 2020 (35,6 millones).

El Consistorio en 2021 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 19,3 días, plazo inferior al de 2020 (26,6 días).

Trimestre

Periodo medio de pago a proveedores

Primero

21,17

Segundo

17,67

Tercero

17,54

Cuarto

20,70

TABLA DE GASTOS POR HABITANTE

Concepto

AG

Previsión
definitiva

Obligaciones reconocidas

Importe
por habitante

Deuda pública

0

24.123.474,01

10.162.568,92

50,04

Servicios públicos básicos

1

111.874.693,31

107.503.097,30

529,36

Actuaciones protec. y promoción social

2

54.446.107,36

52.413.340,63

258,09

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente

3

56.244.426,36

52.269.944,96

257,38

Actuaciones de carácter económico

4

8.216.609,71

7.674.495,39

37,79

Actuaciones de carácter general

9

26.229.928,09

25.087.314,62

123,53

Total gastos

281.135.238,84

255.110.761,82

1.256,20

TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

Concepto

Cap.

Previsión
definitiva

Derechos
reconocidos

Importe por habitante

Impuestos directos

1

54.518.000,00

54.259.566,59

267,18

Impuestos indirectos

2

6.560.103,00

13.386.625,62

65,92

Tasas y otros ingresos

3

29.713.100,00

41.658.956,22

205,13

Transferencias corrientes

4

109.955.625,00

110.721.973,62

545,21

Ingresos patrimoniales

5

2.980.600,00

2.596.102,66

12,78

Enajen. inv. reales

6

9.700.000,00

5.820.058,67

28,66

Transferencias de capital

7

12.255.930,22

13.085.874,02

64,44

Activos financieros

8

32.771.880,62

130.893,49

0,64

Pasivos financieros

9

22.680.000,00

0

0,00

Total ingresos

226.155.554,31

226.772.038,70

1.189,97

ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 6 de octubre 2022, aprobó inicialmente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que, realizadas las publicaciones correspondientes y trascurridos los plazos legales sin alegaciones, entran en vigor el 1 de enero de 2023.

Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2023, son las siguientes:

Ordenanza número 0.

Se añade el apartado 1.e y el apartado 5 al artículo 73. Se modifican los artículos 75 y 77

Ordenanza número 1.

Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.

Ordenanza número 4.

Se modifican los artículos 2, 3, 5 y 9.

Ordenanza número 5.

Se modifica el artículo 8.

Ordenanza número 8.

Se modifica el artículo 2, letra b.

Ordenanza número 9.

Se modifica el título del Epígrafe I del Anexo de Tarifas.

Ordenanza número 20.

Se modifican los artículos 2, 6. Se deroga la Disposición Transitoria.

Ordenanza número 22.

Se añade una excepción a la tarifa para el Sector 1 (Casco Viejo) contenida en el Epígrafe I.1. del Anexo de Tarifas y se reduce el importe de la Tarifa contenida en el Epígrafe II.1.

Norma número 1.

Se modifica el Artículo 8.3, y del Anexo de Tarifas el título del epígrafe I y
el epígrafe V.2.1 letra a).

Norma número 2.

Se modifican el artículo 13 apartado 2 letra g) y apartado 3. En el Anexo de Tarifas se cambian los Títulos de los epígrafes I, I.2 y I.4. Se modifican los epígrafes I.4, III.1, III.2 y II.5.1 letra a).

Norma número 4.

Se modifica el artículo 4.

Norma número 6.

Se modifica el artículo 6.

Norma número 7.

Se modifican el artículo 5.3. y los epígrafes II.1 y II.2 del Anexo de Tarifas.

Norma número 8.

Se modifican el artículo 6.3. y los epígrafes III.1 y III.2 del Anexo de Tarifas.

Norma número 9.

Se modifica la disposición Transitoria ampliando la gratuidad de las Escuelas Infantiles municipales para el curso 2023-2024.

Norma número 10.

Se modifican el artículo 9 y en el Anexo de Tarifas el epígrafe II.1.

Norma número 16.

Se modifican el artículo 8 y el Anexo de Tarifas.

El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal, www.pamplona.es

INVENTARIO

VALOR TOTAL DE INVENTARIO

Año 2014

799.380.216,96 €

Cambio Corporación 12/06/2015

793.784.739,44 €

Año 2015

809.318.719,81 €

Año 2016

814.241.335,51 €

Año 2017

820.921.246,90 €

Año 2018

808.202.331,85 €

Cambio Corporación 14/06/2019

812.427.328,98 €

Año 2019

829.719.852,45 €

Año 2020

835.551.657,90 €

Año 2021

847.846.335,14 €

Año 2022

866.565.639,81 €

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

14/06/2019

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

Edificio de Oficinas

13.475.863,56

13.517.667,26

13.621.922,76

13.621.922,76

13.627.773,36

13.629.110,13

13.700.127,69

13.713.249,69

Edificio Comercial

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.772.371,57

6.780.212,37

6.780.212,37

Instal. Cultural y/o Social

53.151.693,54

53.781.940,17

56.423.940,89

56.423.940,89

57.366.006,60

57.687.136,54

58.209.902,38

58.314.129,28

Edificio Enseñanza

91.342.158,64

91.635.341,20

92.524.181,60

92.666.886,68

97.978.949,73

98.464.780,73

99.603.101,34

104.986.284,98

Instalación Deportiva

42.631.056,95

42.648.963,93

42.970545,44

43.065.345,27

43.443.707,77

43.947.812,06

44.509.114,37

46.638.749,22

Instalación sanitaria

11.369.458,65

11.480.195,07

11.542.723,00

11.542.723,00

11.655.393,40

11.721.539,00

12.034.641,51

12.596.727,05

Otros servicios

19.889.291,83

20.627.240,92

20.687.862,24

20.699.115,24

21.269.714,85

21.302.411,83

21.684.680,84

21.781.556,67

Galería de Servicios

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

14.602.340,36

Vivienda

32.052.096,73

32.592.007,09

33.736.782,29

33.742.281,90

34.459.708,91

33.884.110,16

34.506.185,80

35.388.752,22

Local

19.873.946,15

19.758.978,19

21.326.426,65

21.326.426,65

21.778.909,42

21.866.303,48

22.300.923,23

22.736.725,28

Trastero

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

383.507,35

Garaje

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

2.207.868,77

Quioscos

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

21.629,37

20.727,85

64.282,97

64.282,97

Otras Construcciones

6.356.499,51

6.367.994,51

6.375.836.54

6.375.836.54

6.375.836.54

6.474.360,09

6.520.999,20

6.569.365,20

TOTAL CONSTRUCCIONES

314.129.782,98

316.398.045,76

323.197.938,83

323.452.196,35

331.943.718,00

332.964.379,92

337.107.888,18

346.763.751,41