Kontzeptua

Kap.

Hasierako aurreikuspena

Aldaketak Gehitzeak/Murrizteak

Behin betiko aurreikuspena

Aitortutako eskubideak

Likidatutako kobrantzak

Kobratzekoa

Betetze-maila (%)

Aitortutako guztizkoaren %

Zuzeneko zergak

1

53.836.000,00

0,00

53.836.000,00

56.663.890,74

52.574.052,18

4.089.838,56

% 105,25

% 24,99

Zeharkako zergak

2

6.073.573,00

0,00

6.073.573,00

8.561.515,78

7.973.362,92

588.152,86

% 140,96

% 3,78

Tasak eta bestelako diru-sarrerak

3

28.792.600,00

0,00

28.792.600,00

33.884.102,06

27.137.400,97

6.746.701,09

% 117,68

% 14,94

Transferentzia arruntak

4

97.789.408,00

5.123.674,48

102.913.082,48

115.285.282,98

115.176.069,74

109.213,24

% 112,02

% 50,84

Ondareko diru-sarrerak

5

2.930.500,00

0,00

2.930.500,00

2.716.637,21

1.852.848,34

863.788,87

% 92,70

% 1,20

Inbertsio errealak besterentzea

6

0,00

2.812.447,00

2.812.447,00

2.797.056,11

2.797.056,11

0,00

% 99,45

% 1,23

Kapital-transferentziak

7

2.239.200,00

5.793.347,01

8.032.547,01

6.684.472,30

5.756.351,65

928.120,65

% 83,22

% 2,95

Aktibo finantzarioak

8

377.200,00

11.573.699,82

11.950.899,82

179.081,52

49.173,52

129.908,00

% 1,50

% 0,08

Pasibo finantzarioak

9

0,00

8.813.905,00

8.813.905,00

0,00

0,00

0,00

% 0,00

% 0,00

Diru-sarrerak, guztira

192.038.481,00

34.117.073,31

226.155.554,31

226.772.038,70

213.316.315,43

13.455.723,27

% 100,27

% 100,00