Kontzeptua

CAP.

Hasierako aurreikuspena

Aldaketak Handitze /Gutxitze

Behinbetiko aurreikuspena

Onartutako eskubideak

Likidatutako karguak

Ordaindu Gabea

Egindakoaren %

Aitortuaren erabateko %

Zuzeneko zergak

1

53.836.000,00

0,00

53.836.000,00

57.822.254,02

54.174.628,42

3.647.625,60

107,40%

26,78%

Zeharkako zergak

2

6.073.573,00

0,00

6.073.573,00

9.392.786,25

7.356.955,77

2.035.830,48

154,65%

4,35%

Tasak eta bestelako sarrerak

3

28.877.600,00

0,00

28.877.600,00

33.488.036,33

28.397.009,62

5.091.026,71

115,97%

15,51%

Transferentzia arruntak

4

97.769.908,00

2.157.000,00

99.926.908,00

104.198.593,00

104.058.970,14

139.622,86

104,27%

48,27%

Ondarezko sarrera

5

2.930.500,00

0,00

2.930.500,00

2.971.534,80

2.362.491,59

609.043,21

101,40%

1,38%

Inbertsio errealen inorentz

6

0,00

1.001.772,00

1.001.772,00

1.876.724,57

1.463.470,77

413.253,80

187,34%

0,87%

Kapital transferentziak

7

2.757.000,00

2.930.566,78

5.687.566,78

5.978.529,79

5.965.678,23

12.851,56

105,12%

2,77%

Finantza aktiboak

8

377.200,00

13.509.848,26

13.887.048,26

152.413,33

39.664,33

112.749,00

1,10%

0,07%

Finantza pasiboak

9

0,00

8.813.659,32

8.813.659,32

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Kostuak guztira

192.621.781,00

28.412.846,36

221.034.627,36

215.880.872,09

203.818.868,87

12.062.003,22

97,67%

100,00%