Cuadro de ejecución presupuestaria
Ejecucion del presupuesto de gastos.- clasificación económica. Consolidado Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Escuelas Infantiles
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Obligaciones reconocidas |
Pagos |
Pagos |
% de |
% s/total |
|
Gastos de personal |
1 |
83.337.950,00 |
1.491.000,00 |
84.828.950,00 |
83.861.103,85 |
83.395.392,21 |
465.711,64 |
98,86% |
43,39% |
|
Compras bienes corr. y serv. |
2 |
70.643.471,00 |
-2.930.420,87 |
67.713.050,13 |
63.375.861,39 |
55.331.718,74 |
8.044.142,65 |
93,59% |
32,79% |
|
Gastos financieros |
3 |
2.530.000,00 |
1.555.000,00 |
4.085.000,00 |
3.311.988,77 |
3.311.988,77 |
0,00 |
81,08% |
1,71% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
14.488.111,00 |
1.430.060,87 |
15.918.171,87 |
14.721.214,62 |
11.855.137,54 |
2.866.077,08 |
92,48% |
7,62% |
|
Inversiones reales |
6 |
436.200,00 |
24.359.561,94 |
24.795.761,94 |
15.559.403,14 |
13.891.682,71 |
1.667.720,43 |
62,75% |
8,05% |
|
Transferencias de capital |
7 |
850.000,00 |
3.300.601,02 |
4.150.601,02 |
3.474.517,50 |
3.044.742,96 |
429.774,54 |
83,71% |
1,80% |
|
Activos financieros |
8 |
1.387.200,00 |
106.000,00 |
1.493.200,00 |
887.306,16 |
883.306,16 |
4.000,00 |
59,42% |
0,46% |
|
Pasivos financieros |
9 |
7.072.000,00 |
1.037.000,00 |
8.109.000,00 |
8.096.664,53 |
8.096.664,53 |
0,00 |
99,85% |
4,19% |
|
Total gastos |
|
180.744.932,00 |
30.348.802,96 |
211.093.734,96 |
193.288.059,96 |
179.810.633,62 |
13.477.426,34 |
91,57% |
100,00% |
Ejecucion del presupuesto de ingresos.- clasificación económica. Consolidado Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Escuelas Infantiles
|
Concepto |
Cap. |
Previsión |
Modificaciones |
Previsión definitiva |
Derechos reconocidos |
Cobros |
Pendiente |
% de |
% s/total |
|
Impuestos directos |
1 |
50.525.400,00 |
0,00 |
50.525.400,00 |
52.683.364,40 |
48.877.846,90 |
3.805.517,50 |
104,27% |
26,28% |
|
Impuestos indirectos |
2 |
5.200.000,00 |
0,00 |
5.200.000,00 |
5.018.226,19 |
4.174.329,53 |
843.896,66 |
96,50% |
2,50% |
|
Tasas y otros ingresos |
3 |
27.694.559,00 |
0,00 |
27.694.559,00 |
31.008.635,31 |
26.532.331,41 |
4.476.303,90 |
111,97% |
15,47% |
|
Transferencias corrientes |
4 |
93.739.360,00 |
1.200.000,00 |
94.939.360,00 |
96.974.508,24 |
94.426.056,15 |
2.548.452,09 |
102,14% |
48,37% |
|
Ingresos patrimoniales |
5 |
2.833.500,00 |
0,00 |
2.833.500,00 |
2.256.533,20 |
2.028.209,63 |
228.323,57 |
79,64% |
1,13% |
|
Enajen.inv. reales |
6 |
0,00 |
4.152.359,40 |
4.152.359,40 |
4.622.693,33 |
4.606.464,45 |
16.228,88 |
111,33% |
2,31% |
|
Transferencias de capital |
7 |
0,00 |
8.931.800,00 |
8.931.800,00 |
7.036.506,63 |
4.204.567,06 |
2.831.939,57 |
78,78% |
3,51% |
|
Activos financieros |
8 |
1.387.200,00 |
9.029.556,56 |
10.416.756,56 |
892.265,85 |
787.794,26 |
104.471,59 |
8,57% |
0,45% |
|
Pasivos financieros |
9 |
0,00 |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
Total ingresos |
|
181.380.019,00 |
29.713.715,96 |
211.093.734,96 |
200.492.733,15 |
185.637.599,39 |
14.855.133,76 |
94,98% |
100,00% |
